Faktúra č. DF1311/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
  • IČO: 42195438
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DF1311/19
  • Popis fakturovaného plnenia: nábytok do tried
  • Dátum doručenia: 05.12.2019
  • Celková hodnota: 129,60 €
  • Identifikácia objednávky: PTU-0084/19
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
PTU-0084/19 Školský nábytok do tried Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 B2B Partner 44413467 634,80 € 21.11.2019 04.12.2019 Riaditeľ Objednávka
Tlačiť