Faktúra č. DF1393/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: DATEX RS, s.r.o.
- IČO: 47190396
- Adresa: L.Svobodu 1741/23, 97901 Rimavská Sobota
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF1393/23
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 29.12.2023
- Celková hodnota: 125,18 €
- Identifikácia objednávky: EU-0026/23
- Dátum zverejnenia: 30.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-0026/23 | Oprava canon 1018, TPLink 5port, rozdvojka, 6-zásuvka, konektor RJ45 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | DATEX RS, s.r.o. | 47190396 | 130,00 € | 18.12.2023 | 17.01.2024 | Objednávka |