Faktúra č. DF1413/23
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota
- IČO: 42195438
Zmluvný partner
- Názov: Koruna Market Gemer invest,s.r.o
- IČO: 31630952
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DF1413/23
- Popis fakturovaného plnenia: materiál na opravu a údržbu
- Dátum doručenia: 31.12.2023
- Celková hodnota: 66,69 €
- Identifikácia objednávky: MTZ-0138/23
- Dátum zverejnenia: 30.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0138/23 | sol, lopata na sneh | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Koruna Market Gemer invest,s.r.o | 31630952 | 66,69 € | 29.12.2023 | 21.01.2024 | Objednávka |