Július Šuvert -FRITEX
Informácie
- Názov: Július Šuvert -FRITEX
- IČO: 10902619
- Adresa: Hajnáčka 125, 98033 Hajnáčka
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201-0083/24 | Cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 229,00 € | 03.04.2024 | 06.04.2024 | Objednávka | |||||
| 301-0124/24 | cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 155,00 € | 02.04.2024 | 16.04.2024 | Objednávka | |||||
| DF0403/24 | cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 154,98 € | 04.04.2024 | 04.05.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0358/24 | cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 228,96 € | 04.04.2024 | 07.05.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| 301-0231/24 | cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 98,00 € | 11.07.2024 | 23.07.2024 | Objednávka | |||||
| DF0831/24 | cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 97,74 € | 16.07.2024 | 20.08.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| 301-0019/23 | Tovar podľa objednávky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 104,00 € | 23.01.2023 | 26.01.2023 | Objednávka | |||||
| 201-0012/23 | Cestoviny. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 65,00 € | 24.01.2023 | 28.01.2023 | Objednávka | |||||
| DF0061/23 | cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 64,26 € | 25.01.2023 | 07.02.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0055/23 | cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 104,58 € | 25.01.2023 | 07.02.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| 301-0090/23 | Cestoviny-tovar podľa objednávky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 112,00 € | 03.04.2023 | 07.04.2023 | Objednávka | |||||
| DF0366/23 | cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 112,14 € | 03.04.2023 | 25.04.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| 201-0082/23 | Cestoviny. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 115,00 € | 15.05.2023 | 20.05.2023 | Objednávka | |||||
| 301-0154/23 | Tovar podľa objednávky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 99,00 € | 24.05.2023 | 27.05.2023 | Objednávka | |||||
| DF0539/23 | cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 115,20 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0583/23 | cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 98,64 € | 25.05.2023 | 14.06.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| 301-0208/23 | Tovar podľa objednávky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 98,00 € | 07.08.2023 | 09.08.2023 | Objednávka | |||||
| DF0813/23 | cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 98,64 € | 08.08.2023 | 06.09.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| 201-0138/23 | Potraviny - cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 130,00 € | 08.09.2023 | 15.09.2023 | Objednávka | |||||
| DF0920/23 | cestoviny | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Július Šuvert -FRITEX | 10902619 | 127,20 € | 11.09.2023 | 26.09.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra |