Lindstrom, s.r.o.
Informácie
- Názov: Lindstrom, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF1062/23 | pranie a prenájom rohoží 10/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 142,56 € | 08.10.2023 | 11.11.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1186/23 | pranie a prenájom rohoží 11/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 142,56 € | 05.11.2023 | 08.12.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1322/23 | pranie a prenájom rohoží 12/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 142,56 € | 07.12.2023 | 21.01.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1416/23 | pranie a prenájom rohoží 12/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 133,56 € | 31.12.2023 | 31.01.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0088/22 | pranie a prenájom rohoží 01/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 118,44 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0177/22 | pranie a prenájom rohoží 02/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 118,44 € | 28.02.2022 | 22.03.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0287/22 | pranie a prenájom rohoží 03/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 118,44 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0411/22 | pranie a prenájom rohoží 04/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 118,44 € | 30.04.2022 | 24.05.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0530/22 | Pranie a prenájom rohoží 05/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 118,44 € | 31.05.2022 | 17.06.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0629/22 | pranie a prenájom rohoží 06/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 118,44 € | 22.06.2022 | 13.07.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0720/22 | pranie a prenájom rohoží 07/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 70,02 € | 20.07.2022 | 09.08.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0774/22 | prenájom rohoží 08/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 21,60 € | 17.08.2022 | 08.09.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0842/22 | prenájom rohoží 09/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 72,79 € | 14.09.2022 | 28.09.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0944/22 | pranie a prenájom rohoží 10/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 123,12 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1070/22 | pranie a prenájom rohoží 11/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 123,12 € | 09.11.2022 | 25.11.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1190/22 | pranie a prenájom rohoží 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 123,12 € | 07.12.2022 | 05.01.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1263/22 | pranie a prenájom rohoží 12/22 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 109,73 € | 31.12.2022 | 25.01.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0041/21 | pranie a prenájom rohoží 01/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 96,14 € | 31.01.2021 | 15.02.2021 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0083/21 | pranie a prenájom rohoží 02/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 107,88 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0118/21 | Pranie a prenájom rohoží 03/21 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 107,88 € | 31.03.2021 | 14.04.2021 | Jaroslav Beňo | Faktúra |