SLOVAK TELEKOM, a.s.
Informácie
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF0088/25 | pevná linka 01/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 85,68 € | 31.01.2025 | 26.02.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0256/25 | pevná linka 02/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 84,76 € | 28.02.2025 | 24.03.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0399/25 | pevná linka 03/25 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 91,21 € | 31.03.2025 | 23.04.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0091/24 | Pevná linka 01/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 94,81 € | 31.01.2024 | 21.02.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0204/24 | Pevná linka 03/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 96,77 € | 29.02.2024 | 22.03.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0340/24 | Pevná linka 03/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 92,45 € | 31.03.2024 | 26.04.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0506/24 | Pevná linka 04/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 102,20 € | 30.04.2024 | 25.05.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0636/24 | Pevná linka 05/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 107,72 € | 31.05.2024 | 26.06.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0774/24 | Pevná linka 06/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 106,28 € | 30.06.2024 | 18.07.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0845/24 | Pevná linka 07/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 121,07 € | 31.07.2024 | 27.08.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0939/24 | Pevná linka 08/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 108,89 € | 31.08.2024 | 24.09.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1046/24 | Pevná linka 09/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 95,78 € | 30.09.2024 | 23.10.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1158/24 | pevná linka 10/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 94,45 € | 31.10.2024 | 26.11.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1290/24 | pevná linka 11/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 84,44 € | 30.11.2024 | 04.01.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1451/24 | pevná linka 12/24 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 81,16 € | 31.12.2024 | 31.01.2025 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0105/23 | Pevná linka 01/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 93,54 € | 31.01.2023 | 23.02.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0339/23 | Pevná linka 03/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 91,73 € | 31.03.2023 | 18.04.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0479/23 | Pevná linka 04/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 94,75 € | 30.04.2023 | 24.05.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0522/23 | Pevná linka 02/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 93,00 € | 01.03.2023 | 02.06.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0613/23 | Pevná linka 05/23 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | SLOVAK TELEKOM, a.s. | 35763469 | 96,67 € | 31.05.2023 | 24.06.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra |