Bednár s.r.o.
Informácie
- Názov: Bednár s.r.o.
- IČO: 36058556
- Adresa: Česká 375/12, 97901 Rimavská Sobota
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0025/24 | Orol | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 329,00 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Objednávka | |||||
| DF0256/24 | chladnička | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 329,00 € | 04.03.2024 | 22.03.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0033/24 | oprava chladnicky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 180,00 € | 22.03.2024 | 09.04.2024 | Objednávka | |||||
| DF0370/24 | oprava chladničky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 180,00 € | 22.03.2024 | 24.04.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0064/24 | oprava chladnicky mladost | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 480,00 € | 23.05.2024 | 30.05.2024 | Objednávka | |||||
| DF0655/24 | servisné práce | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 480,00 € | 23.05.2024 | 27.06.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0091/24 | chladnicka mladost | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 179,00 € | 09.09.2024 | 12.09.2024 | Objednávka | |||||
| DF0982/24 | chladnička | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 179,00 € | 09.09.2024 | 24.09.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0081/23 | chladnicka 2 ks | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 568,00 € | 02.08.2023 | 05.08.2023 | Objednávka | |||||
| DF0796/23 | chladničky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 888,00 € | 02.08.2023 | 17.08.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0112/23 | pracka whirpool orol | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 399,00 € | 30.10.2023 | 03.11.2023 | Objednávka | |||||
| MTZ-0123/23 | klin. remen | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 18,00 € | 16.11.2023 | 05.12.2023 | Objednávka | |||||
| MTZ-0131/23 | Oprava chladničky Č.O. | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 95,45 € | 08.12.2023 | 15.01.2024 | Objednávka | |||||
| DF1117/23 | práčka ČO | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 399,00 € | 31.10.2023 | 15.01.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1256/23 | klinový remeň | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 18,00 € | 30.11.2023 | 16.01.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1312/23 | oprava chladničky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 95,45 € | 08.12.2023 | 21.01.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0008/22 | pracka 201 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 314,00 € | 17.02.2022 | 21.02.2022 | Objednávka | |||||
| DF0115/22 | práčka do JK | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 314,00 € | 17.02.2022 | 28.02.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0037/22 | oprava chladničky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 300,00 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Objednávka | |||||
| DF0403/22 | oprava mrazničky | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Bednár s.r.o. | 36058556 | 318,60 € | 30.04.2022 | 24.05.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra |