Stavebniny Ádám, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Stavebniny Ádám, s.r.o.
  • IČO: 36621153
  • Adresa: Cintorínska 712, 97901 Rimavská Sobota

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DF0124/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 579,83 € 31.01.2023 16.02.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0016/23 staveb. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 579,83 € 11.01.2023 22.02.2023 Objednávka
DF0239/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 475,97 € 28.02.2023 22.03.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0063/23 Konštrukčný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 35,00 € 22.05.2023 21.06.2023 Objednávka
DF0653/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 31,41 € 31.05.2023 30.06.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0075/23 murar. mat. delic Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 116,16 € 15.06.2023 19.07.2023 Objednávka
DF0751/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 116,16 € 30.06.2023 04.08.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
PTU-0131/23 Stavebný a vodoinštalatérsky materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 584,48 € 30.08.2023 22.09.2023 Riaditeľ Objednávka
PTU-0132/23 Doprava materiálu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 15,00 € 30.08.2023 22.09.2023 Riaditeľ Objednávka
DF0933/23 materiál na opravu a údržbu - OV Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 584,48 € 01.09.2023 26.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0932/23 doprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 15,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0107/23 stav. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 51,79 € 30.09.2023 24.10.2023 Objednávka
DF1091/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 51,79 € 30.09.2023 11.11.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0121/23 styrodur Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 8,14 € 31.10.2023 16.11.2023 Objednávka
DF1175/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 8,14 € 31.10.2023 23.11.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0132/23 stavebny spotr. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 104,25 € 30.11.2023 15.01.2024 Objednávka
DF1310/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 104,26 € 30.11.2023 21.01.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0031/22 stav. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 360,00 € 31.03.2022 14.04.2022 Objednávka
MTZ-0032/22 doprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 15,00 € 31.03.2022 20.04.2022 Objednávka
DF0323/22 doprava stav. materiálu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 15,00 € 31.03.2022 27.04.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
1 2 3 »