Stavebniny Ádám, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Stavebniny Ádám, s.r.o.
  • IČO: 36621153
  • Adresa: Cintorínska 712, 97901 Rimavská Sobota

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0031/22 stav. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 360,00 € 31.03.2022 14.04.2022 Objednávka
MTZ-0032/22 doprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 15,00 € 31.03.2022 20.04.2022 Objednávka
DF0323/22 doprava stav. materiálu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 15,00 € 31.03.2022 27.04.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0322/22 materiál na opravu a údržbu OV Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 297,40 € 31.03.2022 27.04.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0065/22 mat pre ov murar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 315,00 € 14.06.2022 21.06.2022 Objednávka
OV-0002/22 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 260,77 € 24.06.2022 16.07.2022 Riaditeľ Objednávka
DF0691/22 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 260,77 € 24.06.2022 27.07.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0087/22 sklad 9 Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 250,00 € 31.08.2022 12.09.2022 Objednávka
DF0811/22 Materiál na údržbu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 228,06 € 31.08.2022 27.09.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0098/22 staveb. mat ov murar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 881,00 € 15.09.2022 13.10.2022 Objednávka
DF0935/22 stav. mat. OV Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 881,34 € 30.09.2022 20.10.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0934/22 doprava stav. materiálu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 15,00 € 30.09.2022 20.10.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0128/22 staveb. mat. skola Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 360,00 € 29.11.2022 09.12.2022 Objednávka
MTZ-0131/22 materiál na OV Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 340,00 € 14.12.2022 15.12.2022 Objednávka
DF1191/22 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 340,21 € 30.11.2022 17.12.2022 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0060/21 stav. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 357,35 € 30.09.2021 22.10.2021 Objednávka
DF0705/21 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 357,35 € 01.10.2021 28.10.2021 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0779/21 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 72,13 € 11.11.2021 25.11.2021 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0778/21 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 69,27 € 19.10.2021 25.11.2021 Jaroslav Beňo Faktúra
PTU-0056/20 Stavebný materiál - odbor murár + stavebná výroba + údržba. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 0,00 € 24.09.2020 08.10.2020 Riaditeľ Objednávka
1 2 »