Stavebniny Ádám, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Stavebniny Ádám, s.r.o.
  • IČO: 36621153
  • Adresa: Cintorínska 712, 97901 Rimavská Sobota

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
MTZ-0028/24 sparovacky Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 16,80 € 15.02.2024 19.03.2024 Objednávka
DF0292/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 16,80 € 15.02.2024 06.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0040/24 stavebny mat ov Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 194,83 € 30.03.2024 11.04.2024 Objednávka
DF0376/24 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 194,83 € 31.03.2024 26.04.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0057/24 material murar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 93,20 € 20.04.2024 15.05.2024 Objednávka
MTZ-0058/24 material murar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 89,41 € 14.05.2024 15.05.2024 Objednávka
DF0518/24 Materiál na údržbu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 93,20 € 20.04.2024 18.05.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0061/24 Stavebny material murar Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 271,49 € 28.05.2024 30.05.2024 Objednávka
DF0559/24 Materiál na údržbu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 89,41 € 14.05.2024 11.06.2024 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0124/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 579,83 € 31.01.2023 16.02.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0016/23 staveb. mat Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 579,83 € 11.01.2023 22.02.2023 Objednávka
DF0239/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 475,97 € 28.02.2023 22.03.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0063/23 Konštrukčný materiál Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 35,00 € 22.05.2023 21.06.2023 Objednávka
DF0653/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 31,41 € 31.05.2023 30.06.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
MTZ-0075/23 murar. mat. delic Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 116,16 € 15.06.2023 19.07.2023 Objednávka
DF0751/23 materiál na opravu a údržbu Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 116,16 € 30.06.2023 04.08.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
PTU-0131/23 Stavebný a vodoinštalatérsky materiál. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 584,48 € 30.08.2023 22.09.2023 Riaditeľ Objednávka
PTU-0132/23 Doprava materiálu. Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 15,00 € 30.08.2023 22.09.2023 Riaditeľ Objednávka
DF0933/23 materiál na opravu a údržbu - OV Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 584,48 € 01.09.2023 26.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
DF0932/23 doprava Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 42195438 Stavebniny Ádám, s.r.o. 36621153 15,00 € 04.09.2023 26.09.2023 Jaroslav Beňo Faktúra
1 2 3 »