Ledum Kamara s.r.o
Informácie
- Názov: Ledum Kamara s.r.o
- IČO: 48158836
- Adresa: , 81101 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU-0002/24 | Toner CF283X - 5x | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 77,00 € | 25.01.2024 | 31.01.2024 | Objednávka | |||||
| DF0050/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 81,80 € | 25.01.2024 | 02.02.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| EU-0005/24 | Toner xerox 3020, CF279X | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 40,00 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Objednávka | |||||
| DF0259/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 31,42 € | 11.03.2024 | 20.03.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| EU-0008/24 | Toter: HP53X, HP125A-3ks, HP93X | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamara s.r.o | 48158836 | 113,00 € | 17.05.2024 | 24.05.2024 | Objednávka | |||||
| DF0565/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamara s.r.o | 48158836 | 117,10 € | 20.05.2024 | 29.05.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| EU-0014/24 | Toner HP83X 4x, HP12 4x, CRG728 4x | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamara s.r.o | 48158836 | 130,00 € | 28.08.2024 | 03.09.2024 | Objednávka | |||||
| DF0914/24 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamara s.r.o | 48158836 | 130,35 € | 30.08.2024 | 10.09.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| EU-0002/23 | Tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 130,00 € | 24.01.2023 | 28.01.2023 | Objednávka | |||||
| DF0065/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 135,00 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0601/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 26,73 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| EU-0010/23 | Tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 22,00 € | 01.06.2023 | 07.06.2023 | Objednávka | |||||
| EU-0014/23 | Tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 127,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Objednávka | |||||
| DF0915/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 126,90 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| EU-0023/23 | Tonery škola | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 54,50 € | 07.12.2023 | 15.01.2024 | Objednávka | |||||
| DF1323/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 59,27 € | 09.12.2023 | 15.01.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| EU-0025/23 | Toner Canon C-exv18 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 20,00 € | 19.12.2023 | 18.01.2024 | Objednávka | |||||
| DF1339/23 | tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 22,53 € | 20.12.2023 | 18.01.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| EU-0015/22 | Tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 70,65 € | 11.07.2022 | 14.07.2022 | Objednávka | |||||
| DF0684/22 | Tonery | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | Ledum Kamera s.r.o | 48158836 | 70,65 € | 12.07.2022 | 14.07.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra |