gado sro
Informácie
- Názov: gado sro
- IČO: 53112636
- Adresa: , Rim.Sobota
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0027/26 | OV murar material | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 92,56 € | 27.02.2026 | 06.03.2026 | Objednávka | |||||
| DF0246/26 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 92,56 € | 28.02.2026 | 02.04.2026 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0058/26 | maliarske potreby,silikon,brusny kotuc,brusne platno | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 244,14 € | 29.04.2026 | 14.05.2026 | Objednávka | |||||
| DF0671/26 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 244,14 € | 30.04.2026 | 28.05.2026 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0087/26 | farby,riedidlo,folia,brusny vlies,hladitko,penetracia,paska,tmel | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 298,95 € | 29.06.2026 | 06.07.2026 | Objednávka | |||||
| DF0962/26 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 298,95 € | 30.06.2026 | 15.07.2026 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0096/26 | farby, tmel, stetec,toulen, riedidlo, valcek, paska, drziak, brus pap., stierka, sadra | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 215,45 € | 30.07.2026 | 14.08.2026 | Objednávka | |||||
| DF1129/26 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 215,45 € | 31.07.2026 | 02.09.2026 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0111/26 | maliarsky spotrebný materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 130,00 € | 30.08.2026 | 06.09.2026 | Objednávka | |||||
| MTZ-0012/25 | udrzba skola | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 226,00 € | 29.01.2025 | 02.02.2025 | Objednávka | |||||
| MTZ-0030/25 | udrzba skola | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 187,77 € | 27.02.2025 | 08.01.2026 | Objednávka | |||||
| MTZ-0064/25 | material murar | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 266,89 € | 30.05.2025 | 08.01.2026 | Objednávka | |||||
| MTZ-0091/25 | kanc. mat. skola 101 | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 122,32 € | 27.08.2025 | 08.01.2026 | Objednávka | |||||
| MTZ-0049/25 | udrzba skola | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 68,23 € | 29.04.2025 | 08.01.2026 | Objednávka | |||||
| DF0722/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 266,89 € | 31.05.2025 | 08.01.2026 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0508/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 68,23 € | 30.04.2025 | 08.01.2026 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF1047/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 122,32 € | 28.08.2025 | 08.01.2026 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0267/25 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 187,77 € | 27.02.2025 | 08.01.2026 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| DF0073/25 | všeobecný materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 226,00 € | 29.01.2025 | 08.01.2026 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0151/25 | material udrzba | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 114,21 € | 17.12.2025 | 09.01.2026 | Objednávka |