gado sro
Informácie
- Názov: gado sro
- IČO: 53112636
- Adresa: , Rim.Sobota
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTZ-0022/24 | udrzba | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 151,31 € | 29.02.2024 | 01.03.2024 | Objednávka | |||||
| DF0216/24 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 151,31 € | 29.02.2024 | 06.04.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0053/24 | maliarske potreby murar mladost otrava na mravce orol | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 73,70 € | 30.04.2024 | 04.05.2024 | Objednávka | |||||
| DF0485/24 | Materiál na údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 73,70 € | 30.04.2024 | 18.05.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0075/24 | material murar | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 268,50 € | 31.05.2024 | 11.06.2024 | Objednávka | |||||
| DF0632/24 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 268,50 € | 31.05.2024 | 02.07.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0087/24 | sklad | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 78,11 € | 28.08.2024 | 29.08.2024 | Objednávka | |||||
| DF0949/24 | materiál | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 78,11 € | 28.08.2024 | 17.09.2024 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0012/23 | mal. mat | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 170,10 € | 31.01.2023 | 03.02.2023 | Objednávka | |||||
| DF0089/23 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 170,10 € | 31.01.2023 | 16.02.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0051/23 | material murar | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 181,42 € | 31.05.2023 | 03.06.2023 | Objednávka | |||||
| DF0605/23 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 181,42 € | 31.05.2023 | 24.06.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0065/23 | mal. mat | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 150,00 € | 30.06.2023 | 11.07.2023 | Objednávka | |||||
| DF0744/23 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 153,68 € | 30.06.2023 | 21.07.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0080/23 | maliarsky mat | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 128,86 € | 31.07.2023 | 05.08.2023 | Objednávka | |||||
| DF0795/23 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 128,86 € | 31.07.2023 | 16.08.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0102/23 | farby,stetce | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 185,78 € | 29.09.2023 | 03.10.2023 | Objednávka | |||||
| DF0985/23 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 185,78 € | 30.09.2023 | 25.10.2023 | Jaroslav Beňo | Faktúra | ||||
| MTZ-0028/22 | farby | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 90,00 € | 01.03.2022 | 31.03.2022 | Objednávka | |||||
| DF0263/22 | materiál na opravu a údržbu | Stredná odborná škola obchodu a služieb Rimavská Sobota | 42195438 | gado sro | 53112636 | 90,84 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Jaroslav Beňo | Faktúra |