Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0025/20 Objednávame u Vás ciachovanie váhy a teplomerov do kuchyne Spojená škola Poltár 42195462 Slovenská legálna metrológia, n.o. 0037954521 200,00 € 27.02.2020 27.02.2020 Mgr. Dušan Zdechovan Vedúca ŠJ Objednávka
0024/20 Objednávame u Vás 10 ks stojanový vešiak do tried Spojená škola Poltár 42195462 TEMPO KONDELA, s.r.o. 36409154 320,00 € 26.02.2020 26.02.2020 Mgr. Dušan Zdechovan Ekonóm Objednávka
DHC0081/20 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 79,70 € 24.02.2020 26.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0023/20 Objednávame u Vás výrobu skríň 13 ks Spojená škola Poltár 42195462 Stredná odborná škola Žarnovica 00891827 2 600,00 € 20.02.2020 25.02.2020 Mgr. Dušan Zdechovan Riaditeľ Objednávka
DHC0079/20 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 108,30 € 20.02.2020 26.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0074/20 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Globactive s.r.o. 50562185 438,40 € 17.02.2020 20.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0073/20 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 208,43 € 17.02.2020 20.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0078/20 preprava - lyžiarsky v. Spojená škola Poltár 42195462 JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. 47494506 87,00 € 17.02.2020 24.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0075/20 PHL Spojená škola Poltár 42195462 SLOVNAFT, a.s. 31322832 373,66 € 17.02.2020 24.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0080/20 fa za MT Spojená škola Poltár 42195462 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,05 € 16.02.2020 26.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0072/20 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA 43947590 334,47 € 14.02.2020 20.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0077/20 ubytovanie, strava - lyžiarsky v. Spojená škola Poltár 42195462 Penzion Lesná Košťál, s.r.o. 46094083 700,00 € 14.02.2020 24.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0068/20 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 270,06 € 13.02.2020 18.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0069/20 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Ekvia 31426085 61,07 € 13.02.2020 18.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0076/20 elektrozariadenie pre MT Spojená škola Poltár 42195462 Orange Slovensko, a.s. 35697270 134,97 € 13.02.2020 24.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0021/20 Objednávame u Vás doplnkov potravinový tovar podľa výberu pre OV cukrár Spojená škola Poltár 42195462 Ekvia 31426085 70,00 € 12.02.2020 14.02.2020 Mgr. Dušan Zdechovan Vedúca ŠJ Objednávka
DHC0065/20 fa za služby v autoškole Spojená škola Poltár 42195462 TSS Group, a.s. 36323551 48,95 € 11.02.2020 17.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0019/20 Objednávame u Vás umelé hnojivo Liadok, NPK Spojená škola Poltár 42195462 TAJBA, a.s. 36188981 1 140,00 € 10.02.2020 10.02.2020 Mgr. Dušan Zdechovan Zástupca riaditeľa Objednávka
0020/20 Objednávame u Vás osivo jačmeňa 0,9 t Spojená škola Poltár 42195462 TAJBA, a.s. 36188981 450,00 € 10.02.2020 10.02.2020 Mgr. Dušan Zdechovan Zástupca riaditeľa Objednávka
DHC0066/20 hygienické potreby Spojená škola Poltár 42195462 SLOVPAP SK s.r.o. 44229950 458,85 € 10.02.2020 17.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »