| 0036/25 |
objednávame u Vás toner do tlačiarne Laser Jet Pro 400 color čierna farba 305 X CE 410K |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Miroslav Tirala DATA SERVIS MT |
34797921 |
|
143,00 € |
13.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Peter Jokl |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0035/25 |
Objednávame u Vás upratovacie potreby podľa výberu, viď príloha |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
KAMIKO-HYGIENE s.r.o. |
45965340 |
|
110,00 € |
12.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
Mgr. Peter Jokl |
Ekonóm |
Objednávka |
| DHC0221/25 |
poplatok za hovorné |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
76,38 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0217/25 |
fa za dodávku elektriny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 761,63 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0216/25 |
fa za dodávku elektriny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
582,91 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0223/25 |
fa za dodávku tepla |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
BASTAV s.r.o. |
31696830 |
|
4 550,00 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0220/25 |
fa za dodávku plynu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0219/25 |
fa za dodávku plynu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
105,00 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0218/25 |
fa za dodávku plynu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
54,00 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0222/25 |
poplatok za internet |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Ma-NET Team, s.r.o. |
43914365 |
|
33,80 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0215/25 |
výkon zodpovednej osoby |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
40,59 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0198/25 |
materiál na opravy |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
148,87 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0212/25 |
poplatok za hovorné |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,30 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0211/25 |
poplatok za internet |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,70 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0207/25 |
fa za elektroinštal. materiál |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
PROMaR Ing. Dušan Nociar |
10868089 |
|
26,32 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0206/25 |
PHM |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
807,66 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0203/25 |
fa za nájom oceľ. fliaš |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
18,01 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0209/25 |
materiál na opravy |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
AGROSPA s.r.o. |
43992471 |
|
40,59 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0208/25 |
spotrebný materiál |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
RETRO LC s.r.o. |
0045512205 |
|
26,92 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0205/25 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
66,00 € |
30.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
