| 0025/20 |
Objednávame u Vás ciachovanie váhy a teplomerov do kuchyne |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
0037954521 |
|
200,00 € |
27.02.2020 |
|
|
27.02.2020 |
Mgr. Dušan Zdechovan |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |
| 0024/20 |
Objednávame u Vás 10 ks stojanový vešiak do tried |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
TEMPO KONDELA, s.r.o. |
36409154 |
|
320,00 € |
26.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Mgr. Dušan Zdechovan |
Ekonóm |
Objednávka |
| DHC0081/20 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
79,70 € |
24.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0023/20 |
Objednávame u Vás výrobu skríň 13 ks |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Stredná odborná škola Žarnovica |
00891827 |
|
2 600,00 € |
20.02.2020 |
|
|
25.02.2020 |
Mgr. Dušan Zdechovan |
Riaditeľ |
Objednávka |
| DHC0079/20 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
CHRIEN, spol.s r.o. |
36008338 |
|
108,30 € |
20.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0074/20 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
438,40 € |
17.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0073/20 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
208,43 € |
17.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0078/20 |
preprava - lyžiarsky v. |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
47494506 |
|
87,00 € |
17.02.2020 |
|
|
24.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0075/20 |
PHL |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
373,66 € |
17.02.2020 |
|
|
24.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0080/20 |
fa za MT |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,05 € |
16.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0072/20 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA |
43947590 |
|
334,47 € |
14.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0077/20 |
ubytovanie, strava - lyžiarsky v. |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Penzion Lesná Košťál, s.r.o. |
46094083 |
|
700,00 € |
14.02.2020 |
|
|
24.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0068/20 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
CHRIEN, spol.s r.o. |
36008338 |
|
270,06 € |
13.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0069/20 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Ekvia |
31426085 |
|
61,07 € |
13.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0076/20 |
elektrozariadenie pre MT |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
134,97 € |
13.02.2020 |
|
|
24.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0021/20 |
Objednávame u Vás doplnkov potravinový tovar podľa výberu pre OV cukrár |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Ekvia |
31426085 |
|
70,00 € |
12.02.2020 |
|
|
14.02.2020 |
Mgr. Dušan Zdechovan |
Vedúca ŠJ |
Objednávka |
| DHC0065/20 |
fa za služby v autoškole |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
48,95 € |
11.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0019/20 |
Objednávame u Vás umelé hnojivo Liadok, NPK |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
TAJBA, a.s. |
36188981 |
|
1 140,00 € |
10.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Mgr. Dušan Zdechovan |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0020/20 |
Objednávame u Vás osivo jačmeňa 0,9 t |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
TAJBA, a.s. |
36188981 |
|
450,00 € |
10.02.2020 |
|
|
10.02.2020 |
Mgr. Dušan Zdechovan |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| DHC0066/20 |
hygienické potreby |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
SLOVPAP SK s.r.o. |
44229950 |
|
458,85 € |
10.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
