| 0068/22 |
Objednávame u Vás podlahovú krytinu s príslušenstvom podľa výberu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
UNImonts |
44469977 |
|
596,00 € |
28.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Mgr. Dušan Zdechovan |
Ekonóm |
Objednávka |
| DHC0319/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
58,99 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0318/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA |
43947590 |
|
182,61 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0317/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
220,17 € |
27.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0316/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
CHRIEN, spol.s r.o. |
36008338 |
|
197,52 € |
23.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0315/22 |
prenájom rohoží |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
60,77 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0314/22 |
prenájom priemyselných utierok |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Lindström, s.r.o. |
35742364 |
|
58,80 € |
22.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0313/22 |
obliečky, plachty |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
BORTEX BOBROV, spol. s.r.o. |
36437506 |
|
1 590,00 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0312/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
97,42 € |
20.06.2022 |
|
|
29.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0066/22 |
Objednávame u Vás obliečka a plachta do internátu po 60 ks |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
BORTEX BOBROV, spol. s.r.o. |
36437506 |
|
1 590,00 € |
17.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Mgr. Dušan Zdechovan |
Ekonóm |
Objednávka |
| DHC0311/22 |
PHL |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
795,29 € |
17.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0310/22 |
odborná skúška zdvíh. nakladača, školenie pracovníkov |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
RESKOLS s.r.o. |
50874179 |
|
135,00 € |
17.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0308/22 |
fa za školenie a overenie odbornej spôsobilosti obslúh |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
RESKOLS s.r.o. |
50874179 |
|
280,00 € |
17.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0309/22 |
kurz pracovníkov na obsluhu staveb. strojov |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Ing. Ján Púpava ŠKOLIACE STREDISKO |
37107500 |
|
576,00 € |
17.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0306/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
74,35 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0307/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
CHRIEN, spol.s r.o. |
36008338 |
|
169,34 € |
16.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0304/22 |
protipožiarna prevencia |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
MILAN FALŤAN JUNIOR |
34683321 |
|
60,00 € |
15.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0305/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA |
43947590 |
|
265,56 € |
15.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0063/22 |
Objednávame u Vás overenie vedomostí a vydanie dokladov za kurzy pre končiacich žiakov školy |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Ing. Ján Púpava ŠKOLIACE STREDISKO |
37107500 |
|
576,00 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Dušan Zdechovan |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
| 0064/22 |
Objednávame u Vás overenie vedomostí a vystavenie dokladov za kurz na zdvíhacie zariadenie pre končiacich žiakov školy |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
RESKOLS s.r.o. |
50874179 |
|
280,00 € |
13.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
Mgr. Dušan Zdechovan |
Zástupca riaditeľa |
Objednávka |
