Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0068/22 Objednávame u Vás podlahovú krytinu s príslušenstvom podľa výberu Spojená škola Poltár 42195462 UNImonts 44469977 596,00 € 28.06.2022 28.06.2022 Mgr. Dušan Zdechovan Ekonóm Objednávka
DHC0319/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 M-NOVOMAX-D s.r.o. 36650757 58,99 € 28.06.2022 01.07.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0318/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA 43947590 182,61 € 28.06.2022 01.07.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0317/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Globactive s.r.o. 50562185 220,17 € 27.06.2022 01.07.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0316/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 197,52 € 23.06.2022 29.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0315/22 prenájom rohoží Spojená škola Poltár 42195462 Lindström, s.r.o. 35742364 60,77 € 22.06.2022 29.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0314/22 prenájom priemyselných utierok Spojená škola Poltár 42195462 Lindström, s.r.o. 35742364 58,80 € 22.06.2022 29.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0313/22 obliečky, plachty Spojená škola Poltár 42195462 BORTEX BOBROV, spol. s.r.o. 36437506 1 590,00 € 21.06.2022 28.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0312/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 97,42 € 20.06.2022 29.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0066/22 Objednávame u Vás obliečka a plachta do internátu po 60 ks Spojená škola Poltár 42195462 BORTEX BOBROV, spol. s.r.o. 36437506 1 590,00 € 17.06.2022 22.06.2022 Mgr. Dušan Zdechovan Ekonóm Objednávka
DHC0311/22 PHL Spojená škola Poltár 42195462 SLOVNAFT, a.s. 31322832 795,29 € 17.06.2022 22.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0310/22 odborná skúška zdvíh. nakladača, školenie pracovníkov Spojená škola Poltár 42195462 RESKOLS s.r.o. 50874179 135,00 € 17.06.2022 22.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0308/22 fa za školenie a overenie odbornej spôsobilosti obslúh Spojená škola Poltár 42195462 RESKOLS s.r.o. 50874179 280,00 € 17.06.2022 22.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0309/22 kurz pracovníkov na obsluhu staveb. strojov Spojená škola Poltár 42195462 Ing. Ján Púpava ŠKOLIACE STREDISKO 37107500 576,00 € 17.06.2022 22.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0306/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 M-NOVOMAX-D s.r.o. 36650757 74,35 € 16.06.2022 22.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0307/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 169,34 € 16.06.2022 22.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0304/22 protipožiarna prevencia Spojená škola Poltár 42195462 MILAN FALŤAN JUNIOR 34683321 60,00 € 15.06.2022 22.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0305/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA 43947590 265,56 € 15.06.2022 22.06.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0063/22 Objednávame u Vás overenie vedomostí a vydanie dokladov za kurzy pre končiacich žiakov školy Spojená škola Poltár 42195462 Ing. Ján Púpava ŠKOLIACE STREDISKO 37107500 576,00 € 13.06.2022 17.06.2022 Mgr. Dušan Zdechovan Zástupca riaditeľa Objednávka
0064/22 Objednávame u Vás overenie vedomostí a vystavenie dokladov za kurz na zdvíhacie zariadenie pre končiacich žiakov školy Spojená škola Poltár 42195462 RESKOLS s.r.o. 50874179 280,00 € 13.06.2022 17.06.2022 Mgr. Dušan Zdechovan Zástupca riaditeľa Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »