| 0039/26 |
Objednávame si u Vás bielu čokoládu, horkú čokoládu, jedlé sušené kvety a podnos |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Ekvia |
31426085 |
|
69,00 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0037/26 |
Objednávame si u Vás inzerciu na nájomné |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Petit Pres, a.s. |
35790253 |
|
86,10 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0038/26 |
Objednávame si u Vás výrobu, montáž a povrchovú úpravu elektrickej samočinnej brány. |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Zamkov, s.r.o. |
44706863 |
|
5 490,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DHC0211/26 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
JADACH s.r.o. |
46177167 |
|
315,55 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0214/26 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA |
43947590 |
|
291,05 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0208/26 |
spotrebný materiál na OV |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
RETRO LC s.r.o. |
0045512205 |
|
274,38 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0216/26 |
nájom oceľ. fliaš |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
|
9,59 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0217/26 |
PHM |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
775,71 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0209/26 |
fa za materiál na opravu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
155,13 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0215/26 |
fa za ubytovanie a stravu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Finerg International, s.r.o. |
36511391 |
|
247,00 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0036/26 |
Objednávame si u Vás nemrznúcu zmes Orange 5l |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
AGROTRADE GROUP, spol. s.r.o. |
31668861 |
|
28,60 € |
30.04.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DHC0229/26 |
fa za internet |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,70 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0220/26 |
spotrebný materiál |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
PROMaR Ing. Dušan Nociar |
10868089 |
|
111,22 € |
30.04.2026 |
|
|
15.05.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0204/26 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
CHRIEN, spol.s r.o. |
36008338 |
|
264,94 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0207/26 |
fa za mopy |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
LEONESS, s.r.o. |
46173641 |
|
64,00 € |
28.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0210/26 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
79,96 € |
28.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0201/26 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
116,51 € |
27.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0202/26 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
49,90 € |
23.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0199/26 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
CHRIEN, spol.s r.o. |
36008338 |
|
127,83 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0200/26 |
fa za protipožiarnu prevenciu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Milan Falťan JUNIOR, s.r.o. |
56732058 |
|
60,00 € |
22.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
