Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DHC0329/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 75,60 € 27.06.2024 02.07.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0328/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA 43947590 449,38 € 27.06.2024 02.07.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0327/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 JADACH s.r.o. 46177167 337,90 € 27.06.2024 02.07.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0326/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 181,08 € 26.06.2024 02.07.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0325/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Globactive s.r.o. 50562185 278,99 € 24.06.2024 27.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0324/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 161,35 € 24.06.2024 27.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0322/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 210,24 € 20.06.2024 27.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0321/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 125,22 € 19.06.2024 27.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0323/24 protipožiarna prevencia Spojená škola Poltár 42195462 MILAN FALŤAN JUNIOR 34683321 60,00 € 19.06.2024 27.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0320/24 PHL Spojená škola Poltár 42195462 SLOVNAFT, a.s. 31322832 455,99 € 17.06.2024 27.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0318/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 165,12 € 17.06.2024 29.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0068/24 Objednávame u Vás vypracovanie projektovej dokumentácie dažďová kanalizácia k hale v Rovňanoch Spojená škola Poltár 42195462 PROMOST - PRO s.r.o. 50084399 380,00 € 17.06.2024 11.07.2024 Mgr. Peter Jokl Riaditeľ Objednávka
DHC0317/24 spotrebný materiál Spojená škola Poltár 42195462 RETRO LC s.r.o. 0045512205 305,15 € 14.06.2024 21.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0311/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA 43947590 492,49 € 14.06.2024 21.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0312/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 171,92 € 13.06.2024 21.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0315/24 školenie a overenie odbornej spôsobilosti Spojená škola Poltár 42195462 RESKOLS s.r.o. 50874179 490,00 € 13.06.2024 21.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0314/24 odborná skúška zdvíh. nakladača, školenie pracovníka Spojená škola Poltár 42195462 RESKOLS s.r.o. 50874179 145,00 € 13.06.2024 21.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0313/24 kurz obsluhy stavebných strojov Spojená škola Poltár 42195462 Ing. Ján Púpava ŠKOLIACE STREDISKO 37107500 720,00 € 13.06.2024 21.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0316/24 fa za elektroinštalačné práce Spojená škola Poltár 42195462 Róbert Švarc 45396451 533,00 € 13.06.2024 21.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0319/24 naplnenie požiarnych nádrží Spojená škola Poltár 42195462 Mesto Poltár 00316342 77,35 € 12.06.2024 27.06.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »