Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0042/24 Objednávame u Vás dodanie ochranných pomôcok obuv a oblečenie podľa výberu a veľkosti Spojená škola Poltár 42195462 VIEVE s.r.o. 53667573 300,00 € 22.04.2024 23.04.2024 Mgr. Peter Jokl Ekonóm Objednávka
0040/24 Objednávame u Vás tonery 6 ks podľa výberu Spojená škola Poltár 42195462 Miroslav Tirala DATA SERVIS MT 34797921 76,50 € 18.04.2024 20.04.2024 Mgr. Peter Jokl Ekonóm Objednávka
0041/24 Objednávame vypracovanie a dodanie dokumentácie na prevádzku pásovej píly Spojená škola Poltár 42195462 PRO-BE s.r.o 51943191 260,00 € 18.04.2024 23.04.2024 Mgr. Peter Jokl Riaditeľ Objednávka
0039/24 Objednávame u Vás opravu postrekovača za traktorom Spojená škola Poltár 42195462 GREENPON s.r.o. 36028827 350,00 € 15.04.2024 17.04.2024 Mgr. Peter Jokl Zástupca riaditeľa Objednávka
DHC0192/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 602,00 € 15.04.2024 19.04.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0038/24 Objednávame u Vás postrek na burinu podľa ponuky ARRAT 3 kg Spojená škola Poltár 42195462 TAJBA, a.s. 36188981 610,00 € 11.04.2024 13.04.2024 Mgr. Peter Jokl Zástupca riaditeľa Objednávka
DHC0186/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 308,59 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0191/24 fa za dodávku plynu Spojená škola Poltár 42195462 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 33,07 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0189/24 fa za dodávku plynu Spojená škola Poltár 42195462 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,95 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0188/24 fa za výrobu tabúľ Spojená škola Poltár 42195462 PLUTOS grafické štúdio Gabriela Imrovičová 45496935 180,00 € 11.04.2024 19.04.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0035/24 Objednávame u Vás spracovanie energetického certifikáciu po rekonštrukcii internátu Spojená škola Poltár 42195462 JS Projekt s.r.o. 54643988 1 346,40 € 09.04.2024 10.04.2024 Mgr. Peter Jokl Riaditeľ Objednávka
0037/24 Objednávame o výrobu 2 ks tabúľ na budovu internátu podľa pokynov s grafickým vyhotovením Spojená škola Poltár 42195462 PLUTOS grafické štúdio Gabriela Imrovičová 45496935 180,00 € 09.04.2024 13.04.2024 Mgr. Peter Jokl Riaditeľ Objednávka
0034/24 Objednávame u Vás čistiace potreby podľa výberu Spojená škola Poltár 42195462 RETRO LC s.r.o. 0045512205 750,00 € 08.04.2024 10.04.2024 Mgr. Peter Jokl Ekonóm Objednávka
0036/24 Objednávame u Vás oleje podľa výberu Spojená škola Poltár 42195462 Kubiš Ondrej 41743164 250,00 € 08.04.2024 11.04.2024 Mgr. Peter Jokl Zástupca riaditeľa Objednávka
DHC0185/24 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 534,65 € 08.04.2024 19.04.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0177/24 fa za využívanie služieb v autoškole Spojená škola Poltár 42195462 TSS Group, a.s. 36323551 34,80 € 03.04.2024 24.04.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0175/24 poplatky za hovorné Spojená škola Poltár 42195462 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 66,24 € 02.04.2024 24.04.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0181/24 fa za dodávku el. energie Spojená škola Poltár 42195462 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 202,36 € 01.04.2024 24.04.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0176/24 výkon zodpovednej osoby Spojená škola Poltár 42195462 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 01.04.2024 24.04.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0183/24 fa za dodávku tepla Spojená škola Poltár 42195462 BASTAV s.r.o. 31696830 4 250,00 € 01.04.2024 24.04.2024 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »