| 0135/25 |
Objednávame si u Vás opravu vchodovej brány |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Zamkov, s.r.o. |
44706863 |
|
86,10 € |
29.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DHC0627/25 |
fa za opravu PC |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Miroslav Tirala DATA SERVIS MT |
34797921 |
|
187,00 € |
23.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0134/25 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
PROMaR Ing. Dušan Nociar |
10868089 |
|
149,10 € |
23.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DHC0628/25 |
spotrebný materiál |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
PROMaR Ing. Dušan Nociar |
10868089 |
|
149,10 € |
23.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0132/25 |
Objednávame si u Vás spotrebný materiál |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
RETRO LC s.r.o. |
0045512205 |
|
126,19 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0133/25 |
Objednávame si u Vás motorovú pílu a krovinorez |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
STENIA a.s. |
36204871 |
|
1 723,50 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DHC0625/25 |
spotrebný materiál na OV |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
RETRO LC s.r.o. |
0045512205 |
|
126,19 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0626/25 |
píla, krovinorez |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
STENIA a.s. |
36204871 |
|
1 723,50 € |
22.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0630/25 |
vodné, stočné |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
506,46 € |
22.12.2025 |
|
|
12.01.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0624/25 |
fa za opravu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Sebastián Čverha |
57081646 |
|
70,00 € |
20.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0128/25 |
Objednávame si u Vás plávajúcu podlahu na internát |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
UNImonts |
44469977 |
|
2 266,73 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Peter Jokl |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0129/25 |
Objednávame si u Vás plávajúcu podlahu na internát |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
UNImonts |
44469977 |
|
1 697,97 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Peter Jokl |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0130/25 |
Objednávame si u Vás reťaze, sprej, olej a kotúč na motorovú pílu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Ondrej Kubaliak, predaj a servis motor. píl a krovinorezov |
32607288 |
|
245,31 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Mgr. Peter Jokl |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0131/25 |
Objednávame si u Vás sekeru kalčku |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
RETRO LC s.r.o. |
0045512205 |
|
21,00 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DHC0616/25 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
JADACH s.r.o. |
46177167 |
|
224,30 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0617/25 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA |
43947590 |
|
352,83 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0620/25 |
fa za ND na stroje |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Ondrej Kubaliak, predaj a servis motor. píl a krovinorezov |
32607288 |
|
245,31 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0621/25 |
spotrebný materiál |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
RETRO LC s.r.o. |
0045512205 |
|
21,00 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0622/25 |
fa za materiál |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
UNImonts |
44469977 |
|
2 266,73 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0619/25 |
fa za opravu podlahy |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
UNImonts |
44469977 |
|
1 697,97 € |
19.12.2025 |
|
|
07.01.2026 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
