| DHC0592/23 |
maliarsky materiál |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
239,59 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0587/23 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
CHRIEN, spol.s r.o. |
36008338 |
|
694,02 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0594/23 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
150,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0590/23 |
montáž projektora |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Ma-NET Team, s.r.o. |
43914365 |
|
214,10 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0588/23 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
JADACH s.r.o. |
46177167 |
|
433,50 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0589/23 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Roman Michálek MASIAREŇ U ROMANA |
43947590 |
|
684,89 € |
29.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0110/23 |
Objednávame u Vás kalendáre, a kancelársky papier podľa výberu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Tibor Varga TSV Papier |
32627211 |
|
368,00 € |
28.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
Mgr. Peter Jokl |
Ekonóm |
Objednávka |
| 0111/23 |
Objednávame u Vás dvere na výmenu v internáte podľa výberu 28 ks |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 593,00 € |
28.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
Mgr. Peter Jokl |
Ekonóm |
Objednávka |
| DHC0583/23 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Novomax group, s.r.o. |
54249210 |
|
108,99 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0584/23 |
interiérové dvere |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 592,78 € |
28.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0593/23 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
128,25 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0591/23 |
fa za opravu auta |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
AUTOGRENDA AG, s.r.o. |
36642185 |
|
454,55 € |
28.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0579/23 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Globactive s.r.o. |
50562185 |
|
421,63 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0581/23 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
369,79 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0109/23 |
Objednávame u Vás tričká s potlačou na propagáciu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Ondrej Lepiš, PT Print |
40591913 |
|
100,00 € |
24.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Mgr. Peter Jokl |
Ekonóm |
Objednávka |
| DHC0577/23 |
propagačný materiál - tričká s potlačou |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Ondrej Lepiš, PT Print |
40591913 |
|
100,00 € |
24.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0108/23 |
Objednávame u Vás čistiace prostriedky |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
PUSCHAPSON s.r.o. |
50201671 |
|
492,00 € |
23.11.2023 |
|
|
25.11.2023 |
Mgr. Peter Jokl |
Ekonóm |
Objednávka |
| DHC0576/23 |
fa za čistiace prostriedky |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
PUSCHAPSON s.r.o. |
50201671 |
|
492,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0580/23 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
CHRIEN, spol.s r.o. |
36008338 |
|
240,86 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| 0112/23 |
Objednávame u Vás opravu auta SUZUKI SX 4X4 brzdy |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
AUTOGRENDA AG, s.r.o. |
36642185 |
|
455,00 € |
23.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
Mgr. Peter Jokl |
Riaditeľ |
Objednávka |
