Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0036/25 objednávame u Vás toner do tlačiarne Laser Jet Pro 400 color čierna farba 305 X CE 410K Spojená škola Poltár 42195462 Miroslav Tirala DATA SERVIS MT 34797921 143,00 € 13.05.2025 13.05.2025 Mgr. Peter Jokl Ekonóm Objednávka
0035/25 Objednávame u Vás upratovacie potreby podľa výberu, viď príloha Spojená škola Poltár 42195462 KAMIKO-HYGIENE s.r.o. 45965340 110,00 € 12.05.2025 12.05.2025 Mgr. Peter Jokl Ekonóm Objednávka
DHC0221/25 poplatok za hovorné Spojená škola Poltár 42195462 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 76,38 € 02.05.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0217/25 fa za dodávku elektriny Spojená škola Poltár 42195462 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 761,63 € 01.05.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0216/25 fa za dodávku elektriny Spojená škola Poltár 42195462 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 582,91 € 01.05.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0223/25 fa za dodávku tepla Spojená škola Poltár 42195462 BASTAV s.r.o. 31696830 4 550,00 € 01.05.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0220/25 fa za dodávku plynu Spojená škola Poltár 42195462 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 01.05.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0219/25 fa za dodávku plynu Spojená škola Poltár 42195462 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 105,00 € 01.05.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0218/25 fa za dodávku plynu Spojená škola Poltár 42195462 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 54,00 € 01.05.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0222/25 poplatok za internet Spojená škola Poltár 42195462 Ma-NET Team, s.r.o. 43914365 33,80 € 01.05.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0215/25 výkon zodpovednej osoby Spojená škola Poltár 42195462 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 40,59 € 01.05.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0198/25 materiál na opravy Spojená škola Poltár 42195462 PARAPETROL a.s. 36526606 148,87 € 30.04.2025 06.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0212/25 poplatok za hovorné Spojená škola Poltár 42195462 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,30 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0211/25 poplatok za internet Spojená škola Poltár 42195462 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,70 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0207/25 fa za elektroinštal. materiál Spojená škola Poltár 42195462 PROMaR Ing. Dušan Nociar 10868089 26,32 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0206/25 PHM Spojená škola Poltár 42195462 SLOVNAFT, a.s. 31322832 807,66 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0203/25 fa za nájom oceľ. fliaš Spojená škola Poltár 42195462 Linde Gas k.s. 31373861 18,01 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0209/25 materiál na opravy Spojená škola Poltár 42195462 AGROSPA s.r.o. 43992471 40,59 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0208/25 spotrebný materiál Spojená škola Poltár 42195462 RETRO LC s.r.o. 0045512205 26,92 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0205/25 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 66,00 € 30.04.2025 15.05.2025 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »