| DHC0232/22 |
pravidelný výcvik inštruktorov |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
SKVZA |
36068811 |
|
120,00 € |
13.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0230/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
60,48 € |
11.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0228/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
207,24 € |
09.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0223/22 |
fa za toner |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Dagmar Tiralová - DATA SERVIS MT |
44149000 |
|
76,00 € |
05.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0233/22 |
fa za dodávku plynu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
846,00 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0232/22 |
fa za dodávku plynu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
347,00 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0231/22 |
fa za dodávku plynu |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
108,00 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0227/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
CHRIEN, spol.s r.o. |
36008338 |
|
206,24 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0226/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
CHRIEN, spol.s r.o. |
36008338 |
|
48,35 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0225/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
M-NOVOMAX-D s.r.o. |
36650757 |
|
53,64 € |
03.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0218/22 |
fa za využívanie služieb v autoškole |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
48,95 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0220/22 |
fa za hovorné |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
5,94 € |
02.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0224/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
407,64 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0219/22 |
pripojenie do siete internet Teatro |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Ma-NET Team, s.r.o. |
43914365 |
|
18,90 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0217/22 |
výkon zodpovednej osoby |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
39,60 € |
01.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0222/22 |
fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
602,29 € |
01.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0221/22 |
fa za dodávku el. energie |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 185,15 € |
01.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0229/22 |
fa za dodávku tepla |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
BASTAV s.r.o. |
31696830 |
|
3 300,00 € |
01.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0204/22 |
PHL |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
770,17 € |
30.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0210/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
1,66 € |
30.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0209/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
81,41 € |
30.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0211/22 |
vodné, stočné |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
411,01 € |
30.04.2022 |
|
|
18.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0216/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Rimgal, spol. s r.o. |
36022152 |
|
72,60 € |
30.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0200/22 |
spotrebný materiál |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
RETRO LC s.r.o. |
0045512205 |
|
419,30 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0192/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
JADACH s.r.o. |
46177167 |
|
236,13 € |
29.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0203/22 |
kancelárske potreby |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
PROMaR Ing. Dušan Nociar |
10868089 |
|
83,44 € |
29.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0196/22 |
staveb. materiál |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
NE-FI stav, s.r.o. |
52252655 |
|
309,19 € |
29.04.2022 |
|
|
10.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0214/22 |
čistenie kanalizácie |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
Marian Király - Titi- Clear Canal System |
44614608 |
|
300,00 € |
29.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0215/22 |
elektroinštalačný materiál |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
PROMaR Ing. Dušan Nociar |
10868089 |
|
20,28 € |
29.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
| DHC0193/22 |
fa za potraviny |
Spojená škola Poltár |
42195462 |
CHRIEN, spol.s r.o. |
36008338 |
|
150,31 € |
28.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Ing. Anna Lukáčová |
|
Faktúra |
