Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DHC0232/22 pravidelný výcvik inštruktorov Spojená škola Poltár 42195462 SKVZA 36068811 120,00 € 13.05.2022 18.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0230/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 M-NOVOMAX-D s.r.o. 36650757 60,48 € 11.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0228/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 207,24 € 09.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0223/22 fa za toner Spojená škola Poltár 42195462 Dagmar Tiralová - DATA SERVIS MT 44149000 76,00 € 05.05.2022 18.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0233/22 fa za dodávku plynu Spojená škola Poltár 42195462 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 846,00 € 05.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0232/22 fa za dodávku plynu Spojená škola Poltár 42195462 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 347,00 € 05.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0231/22 fa za dodávku plynu Spojená škola Poltár 42195462 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 108,00 € 05.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0227/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 206,24 € 05.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0226/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 48,35 € 05.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0225/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 M-NOVOMAX-D s.r.o. 36650757 53,64 € 03.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0218/22 fa za využívanie služieb v autoškole Spojená škola Poltár 42195462 TSS Group, a.s. 36323551 48,95 € 02.05.2022 18.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0220/22 fa za hovorné Spojená škola Poltár 42195462 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 5,94 € 02.05.2022 18.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0224/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 407,64 € 02.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0219/22 pripojenie do siete internet Teatro Spojená škola Poltár 42195462 Ma-NET Team, s.r.o. 43914365 18,90 € 01.05.2022 18.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0217/22 výkon zodpovednej osoby Spojená škola Poltár 42195462 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 39,60 € 01.05.2022 18.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0222/22 fa za dodávku el. energie Spojená škola Poltár 42195462 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 602,29 € 01.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0221/22 fa za dodávku el. energie Spojená škola Poltár 42195462 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 185,15 € 01.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0229/22 fa za dodávku tepla Spojená škola Poltár 42195462 BASTAV s.r.o. 31696830 3 300,00 € 01.05.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0204/22 PHL Spojená škola Poltár 42195462 SLOVNAFT, a.s. 31322832 770,17 € 30.04.2022 10.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0210/22 poplatky za telekomunikačné služby Spojená škola Poltár 42195462 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1,66 € 30.04.2022 10.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0209/22 poplatky za telekomunikačné služby Spojená škola Poltár 42195462 Slovak Telekom, a.s. 35763469 81,41 € 30.04.2022 10.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0211/22 vodné, stočné Spojená škola Poltár 42195462 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 411,01 € 30.04.2022 18.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0216/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 Rimgal, spol. s r.o. 36022152 72,60 € 30.04.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0200/22 spotrebný materiál Spojená škola Poltár 42195462 RETRO LC s.r.o. 0045512205 419,30 € 29.04.2022 06.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0192/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 JADACH s.r.o. 46177167 236,13 € 29.04.2022 06.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0203/22 kancelárske potreby Spojená škola Poltár 42195462 PROMaR Ing. Dušan Nociar 10868089 83,44 € 29.04.2022 10.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0196/22 staveb. materiál Spojená škola Poltár 42195462 NE-FI stav, s.r.o. 52252655 309,19 € 29.04.2022 10.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0214/22 čistenie kanalizácie Spojená škola Poltár 42195462 Marian Király - Titi- Clear Canal System 44614608 300,00 € 29.04.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0215/22 elektroinštalačný materiál Spojená škola Poltár 42195462 PROMaR Ing. Dušan Nociar 10868089 20,28 € 29.04.2022 25.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0193/22 fa za potraviny Spojená škola Poltár 42195462 CHRIEN, spol.s r.o. 36008338 150,31 € 28.04.2022 06.05.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 »