TOPPNEUSERVIS s.ro.


Informácie
  • Názov: TOPPNEUSERVIS s.ro.
  • IČO: 36633909
  • Adresa: Jiráskova 12, 98401 Lučenec

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0009/22 Objednávame u Vás výmenu pneumatík drobné opravy pneumatík v roku 2022 podľa potreby Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 3 500,00 € 19.01.2022 20.01.2022 Mgr. Dušan Zdechovan Riaditeľ Objednávka
DHC0144/22 vyvažovacie závažie Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 120,60 € 15.03.2022 06.04.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
DHC0181/22 prezutie, vyváženie pneu Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 638,41 € 12.04.2022 22.04.2022 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0008/21 Objednávame u Vás výmenu oleja auta Polo PT871AL Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 170,00 € 27.01.2021 28.01.2021 Mgr. Dušan Zdechovan Riaditeľ Objednávka
0015/21 Objednávame u Vás výmenu pneumatík a drobné opravy pneumatík priebežne v priebehu roka 2021 podľa potreby. Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 3 000,00 € 28.01.2021 28.01.2021 Mgr. Dušan Zdechovan Riaditeľ Objednávka
DHC0020/21 výmena oleja a filtrov, servis Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 172,34 € 27.01.2021 02.02.2021 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0032/21 Oprava auta Daewo Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 250,00 € 24.02.2021 02.03.2021 Mgr. Dušan Zdechovan Riaditeľ Objednávka
DHC0066/21 fa za opravu auta Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 253,80 € 24.02.2021 15.03.2021 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0049/21 Objednávame u Vás prezutie áut podľa požiadaviek Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 320,00 € 23.04.2021 27.04.2021 Mgr. Dušan Zdechovan Riaditeľ Objednávka
DHC0165/21 prezutie, vyváženie pneu Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 319,60 € 26.04.2021 03.05.2021 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0114/21 Objednávame u Vás prezutie pneumatík na OA a uskladnenie pneumatík Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 385,00 € 01.11.2021 04.11.2021 Mgr. Dušan Zdechovan Zástupca riaditeľa Objednávka
DHC0511/21 prezutie, vyváženie pneu Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 382,00 € 01.11.2021 12.11.2021 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0012/20 Objednávame u Vás výmenu pneumatík a drobné opravy pneumatík priebežne v priebehu roka, podľa potreby Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 3 000,00 € 28.01.2020 28.01.2020 Mgr. Dušan Zdechovan Riaditeľ Objednávka
DHC0061/20 prezutie, vyváženie pneu Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 352,80 € 07.02.2020 17.02.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0035/20 Objednávame u Vás priebežne kompletné prezutie automobilov a ostatné servisné služby v apríli. Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 820,00 € 06.04.2020 27.04.2020 Mgr. Dušan Zdechovan Riaditeľ Objednávka
DHC0160/20 prezutie, vyváženie pneu Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 812,80 € 16.04.2020 30.04.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0041/20 Objednávame u Vás prezutie a nákup 4ks pneumatík PT645AF Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 260,00 € 22.05.2020 25.05.2020 Mgr. Dušan Zdechovan Zástupca riaditeľa Objednávka
DHC0194/20 prezutie, vyváženie pneu a nákup pneu Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 258,40 € 22.05.2020 28.05.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
0104/20 Objednávame u Vás prezutie áut na zimné pneumatiky Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 360,00 € 05.11.2020 09.11.2020 Mgr. Dušan Zdechovan Zástupca riaditeľa Objednávka
DHC0464/20 výmena pneumatík na autách Spojená škola Poltár 42195462 TOPPNEUSERVIS s.ro. 36633909 356,00 € 05.11.2020 13.11.2020 Ing. Anna Lukáčová Faktúra
1 2 »