Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0022/20 Objednávame si u Vás závažie na vertikálne žalúzie v počte 50 ks.Predpokladaná cena cca 150,00 €. Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 MARS-Marcel Sitarčík 32229224 0,00 € 24.06.2020 24.06.2020 PaedDr. Danka Kubušová Ekonóm Objednávka
DFB0173/20 Nájom za PB fľaše Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Messer Tatragas 685852 62,64 € 17.06.2020 22.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0177/20 Uverejnenie inzercie Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Technické služby 183067 14,40 € 16.06.2020 22.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0178/20 Dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Kollmann 36042137 46,93 € 12.06.2020 22.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0176/20 Ochrana osob.údajov za 2. štvrťrok 2020 Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 DUKUMO, s.r.o. 52020819 150,00 € 11.06.2020 22.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0174/20 Hygienické koše na odpad do spotreby Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 SEGAS LG, s.r.o. 52859797 193,50 € 11.06.2020 22.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0167/20 Stravovanie zamestnancov Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Danka Kohútová 46929754 56,00 € 08.06.2020 22.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0175/20 Telekom.služby-mobil.sieť za 05/2020 Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 50,60 € 08.06.2020 22.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
0021/20 Objednávame si u Vás uverejnenie inzerátu v termíne 9. a 16.6.20120 v novinách MY Horehronie. Cena 6,00 € + 20% DPH za každé uverejnenie. Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Technické služby 183067 0,00 € 05.06.2020 11.06.2020 PaedDr. Danka Kubušová Ekonóm Objednávka
DFB0171/20 Dezinfekčné prostriedky Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 L" Fabrica s.r.o. 50595831 219,60 € 05.06.2020 22.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
0020/20 Objednávame si u Vás materiál pre KC uvedený v preberacom protokole zo dňa 7.4.2020 v celkovej finančnej výške 1 127,96 €. Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Úrad BBSK oddelenie vnútornej prevádzky Darina Bérešová 37828100 0,00 € 04.06.2020 05.06.2020 PaedDr. Danka Kubušová Ekonóm Objednávka
DFB0172/20 Nájom za PB fľaše Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Messer Tatragas 685852 66,82 € 04.06.2020 22.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0156/20 Dezinfekčné prostriedky ŠK Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 IMUNA PHARM a.s. 36473685 48,59 € 02.06.2020 18.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0155/20 Dezinfekčné prostriedky ŠI Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 IMUNA PHARM a.s. 36473685 15,48 € 02.06.2020 18.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0154/20 Dezinfekčné prostriedky ŠJ Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 IMUNA PHARM a.s. 36473685 15,48 € 02.06.2020 18.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0157/20 Stravovanie zamestnancov Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Motorstop Erik Duhan 17836344 71,40 € 01.06.2020 19.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0159/20 Toner+doprava Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 VISION 46411321 12,59 € 01.06.2020 19.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0160/20 aSc agenda žiakov r.2021 Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 ASC Applied Software 31361161 449,00 € 01.06.2020 19.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0166/20 Telekom.služby za 05/2020 Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Slovak Telekom 35763469 150,10 € 01.06.2020 22.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
DFB0150/20 Práce technik OPP a BOZP za 05/2020 Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Veronika Réveszová 43863353 135,00 € 31.05.2020 18.06.2020 Vlasta Slivková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »