Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0011/24 kontrola prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Veronika Réveszová 43863353 600,00 € 16.02.2024 27.02.2024 PaedDr. Danka Kubušová Referent MTZ Objednávka
0008/24 účasť na on-line školení Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 ASVO, s.r.o. 55566804 90,00 € 14.02.2024 27.02.2024 PaedDr. Danka Kubušová Referent MTZ Objednávka
0010/24 tonery Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 VISION 46411321 65,40 € 14.02.2024 27.02.2024 PaedDr. Danka Kubušová Referent MTZ Objednávka
0009/24 Odborno-konzultačný seminár Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 ZORVC 31938434 41,00 € 14.02.2024 27.02.2024 PaedDr. Danka Kubušová Referent MTZ Objednávka
0007/24 propagačný materiál Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 GASGOLD s.r.o 52826465 104,00 € 13.02.2024 27.02.2024 PaedDr. Danka Kubušová Referent MTZ Objednávka
0006/24 lyžiarsky kurz od 12. -16. 2024 Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Tále, a.s. 36028631 3 450,00 € 08.02.2024 23.02.2024 PaedDr. Danka Kubušová Referent MTZ Objednávka
DFJ0025/24 Potraviny Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Alexandra & CO s.r.o. 44609655 1 507,83 € 31.01.2024 29.02.2024 Vlasta Slivková Faktúra
0004/24 propagačné video v rámci projektu Erasmus+2023-1-SK01-KA121-VET-000127245 Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Ing. Pavol Varga 46723862 100,00 € 29.01.2024 10.02.2024 PaedDr. Danka Kubušová Referent MTZ Objednávka
DFJ0020/24 Potraviny Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 255,78 € 29.01.2024 29.02.2024 Vlasta Slivková Faktúra
DFJ0017/24 Potraviny Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 TERNO real estate s.r.o. 50020188 346,59 € 29.01.2024 29.02.2024 Vlasta Slivková Faktúra
0003/24 oprava ústred. kúrenia(havarijny stav) Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 PELK s.r.o. 47990902 340,80 € 26.01.2024 10.02.2024 PaedDr. Danka Kubušová Referent MTZ Objednávka
DFJ0019/24 Potraviny Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 TERNO real estate s.r.o. 50020188 58,30 € 26.01.2024 29.02.2024 Vlasta Slivková Faktúra
DFJ0018/24 Potraviny Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Chrien,spol.s.r.o. 36008338 85,50 € 26.01.2024 29.02.2024 Vlasta Slivková Faktúra
DFJ0014/24 Potraviny Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 41,87 € 25.01.2024 29.02.2024 Vlasta Slivková Faktúra
DFJ0016/24 Potraviny Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 27,45 € 25.01.2024 29.02.2024 Vlasta Slivková Faktúra
DFJ0015/24 Potraviny Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 32,58 € 25.01.2024 29.02.2024 Vlasta Slivková Faktúra
DFJ0013/24 Potraviny Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 INMEDIA,spol.s.r.o. 36019208 71,72 € 25.01.2024 29.02.2024 Vlasta Slivková Faktúra
0002/24 mrazený tovar pre ŠJ Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 Chrien,spol.s.r.o. 36008338 85,50 € 23.01.2024 02.02.2024 PaedDr. Danka Kubušová Referent MTZ Objednávka
DFB0008/24 Vyúčtov.FA - tlačivá+poštovné Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 ŠEVT Banská Bystrica 31331131 193,39 € 23.01.2024 09.02.2024 Vlasta Slivková Faktúra
0005/24 Odborný seminár Stredná odborná škola techniky a služieb Brezno 42317657 ASSECO Solutions, a.s. 00602311 72,00 € 22.01.2024 02.02.2024 PaedDr. Danka Kubušová Referent MTZ Objednávka
1 2 »