| PV/0002/25 |
Objednávame si u Vás tovar zo dňa 23.04.2025 pre OV pekár v hodnote 25,01€. |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
BACKALDRIN Slovakia,s.r.o |
31365949 |
|
25,01 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| SLH0036/25 |
Objednávame si u Vás bezplatnú verziu programu "Autoservis". |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
Ing. Peter Kopča - AZsoft |
34978399 |
|
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| MTH0044/25 |
Objednávame si u Vás na základe Cenovej ponuky zo dňa 28.3.2025 v rámci krúžku Dymovač Briliant Tools 1ks a sadu vrtákov Milwaukee 1-13mm 1ks v celkovej hodnote 319,80 €.
Vybavuje: Mgr. Marian Hrinko |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
SERVIND SLOVAKIA s.r.o. |
31600760 |
|
319,80 € |
22.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| CV/0021/25 |
Objednávame si u Vás tovar zo dňa 22.04.2025 pre OV v hodnote 142,80€. |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
INMEDIA, s.r.o |
36019208 |
|
142,80 € |
22.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| DFP0026/25 |
tovar do bufetu PČ |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
Edeny, s.r.o. |
36272957 |
|
421,05 € |
17.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Denisa Útisová |
|
Faktúra |
| PČ/0023/25 |
Objednávame si u Vás tovar do bufetu podľa dodacieho listu č. 202501024 zo dňa 16.04.2025 v celkovej sume 421,05 eur. |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
Edeny, s.r.o. |
36272957 |
|
421,05 € |
16.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| MTH0043/25 |
Objednávame si u vás pekársku surovinu Bas tmavý Výrobok č.1250...množstvo 12kg vrátane dopravy v hodnote 55,- €. |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
BACKALDRIN Slovakia,s.r.o |
31365949 |
|
55,00 € |
16.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| DFH0164/25 |
ubytovanie 13.04.-16.04.2025 3 noci, 15 osôb |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
AM HOTELS s.r.o. |
43837981 |
|
2 670,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Denisa Útisová |
|
Faktúra |
| DFH0167/25 |
prenájom priestorov a catering zo dňa 15.04.2025 |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
Silvia Weissová |
50729853 |
|
260,00 € |
16.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Denisa Útisová |
|
Faktúra |
| SLH0034/25 |
Objednávame si u Vás prenájom priestorov a catering dňa 15.04.2025 v celkovej hodnote 260,-€.
|
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
Silvia Weissová |
50729853 |
|
260,00 € |
15.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| MTH0038/25 |
Objednávame si u vás podľa DL č. 3355005247 na vozidlo TOYOTA RS 396 DT ...Starline AdBlue 10L 1ks v celkovej hodnote 12,- €. |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
12,00 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| MTH0040/25 |
Objednávame si u Vás podľa DL č. 250042:
- 3 balenia - jednorázová čiapka pre žiakov cukrárov,
- 1 monterková súprava modrá a 1x pracovná obuv pre MOV v celkovej hodnote 90,70 €. |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
Jarmila Bazovská - REMPOS |
34227776 |
|
90,70 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| DFH0163/25 |
čiapky jednorázové, pracovná obuv, monterková súprava CV, MOV |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
Jarmila Bazovská - REMPOS |
34227776 |
|
90,70 € |
14.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Denisa Útisová |
|
Faktúra |
| CV/0020/25 |
Objednávame si u Vás tovar zo dňa 14.04.2025 pre OV cukrár v hodnote 183,97€. |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
INMEDIA, s.r.o |
36019208 |
|
183,97 € |
14.04.2025 |
|
|
18.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| DFH0169/25 |
suroviny - CV, PV |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
INMEDIA, s.r.o |
36019208 |
|
183,97 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Denisa Útisová |
|
Faktúra |
| DFŠ0048/25 |
potraviny do ŠJ |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
INMEDIA, s.r.o |
36019208 |
|
166,20 € |
14.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
Denisa Útisová |
|
Faktúra |
| ŠJ/0045/25 |
Objednávame si u Vás potraviny do ŠJ podľa dodacieho listu č. 230508933 zo dňa 13.04.2025 v celkovej sume 166,20 eur. |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
INMEDIA, s.r.o |
36019208 |
|
166,20 € |
13.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| SLH0033/25 |
Objednávame si u Vás ubytovanie, raňajky a večere pre 15 osôb od 13.04.-16.04.2025 v celkovej hodnote 2580,-€.
|
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
AM HOTELS s.r.o. |
43837981 |
|
2 670,00 € |
13.04.2025 |
|
|
22.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| MTH0041/25 |
Objednávame si u Vás tovar podľa dodacieho listu 476/6003/2025 zo dňa 11.04.2025 v celkovej sume 156,51€. |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
156,51 € |
11.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
Ekonóm |
Objednávka |
| DFH0162/25 |
darčekové krabice, potraviny - Visegrad |
Stredná odborná škola technická a agropotravinárska |
42317665 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
156,51 € |
11.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
Denisa Útisová |
|
Faktúra |
