Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB2642/19 Telefón Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Slovak Telekom a.s. BRATISLAVA 35763469 3,48 € 22.12.2019 02.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2641/19 text.galantéria Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Otokar Weis - Weba, Žiar nad Hronom 33992819 56,00 € 20.12.2019 02.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2643/19 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Ovocie zelenina J. Szegéňová, B.Štiavnica 34543945 47,96 € 20.12.2019 02.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2638/19 Drobný materiál Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 DANHAL - DUŽINA Štefan Halaj, Banská Štiavnica 50135716 93,23 € 20.12.2019 02.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2658/19 Urad.skúška tlak.zariadení Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Technická inšpekcia a.s., BRATISLAVA 36653004 1 089,60 € 20.12.2019 03.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFJ8283/19 potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 PRIEVIDZ. PEKARNE A CUKRARNE a.s., Prievidza 31561802 1 282,38 € 20.12.2019 03.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2656/19 Lesnícka uniforma Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Réka Marková M.A.R.K.O.S., Štúrovo 45701890 216,00 € 20.12.2019 03.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFP9060/19 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Ovocie zelenina J. Szegéňová, B.Štiavnica 34543945 160,82 € 20.12.2019 06.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2645/19 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 PRIEVIDZ. PEKARNE A CUKRARNE a.s., Prievidza 31561802 18,72 € 20.12.2019 08.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2653/19 Drobný materiál Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 SIBAcol. s.r.o., Banská Štiavnica 36649261 80,23 € 20.12.2019 08.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2655/19 elektro materiál Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 IMO - Mojžiš J., B. Stiavnica 30462550 239,30 € 20.12.2019 08.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2630/19 Sprac.person.agendy Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Stanislava Auderová, Banská Štiavnica 46563130 90,00 € 19.12.2019 20.12.2019 Mária Gregussová Faktúra
DFB2640/19 Kancelárske potreby Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 OFFICE DEPOT s.r.o., Bratislava 36192384 83,54 € 19.12.2019 02.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2639/19 Kancelárske potreby Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 OFFICE DEPOT s.r.o., Bratislava 36192384 172,91 € 19.12.2019 02.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2648/19 Mixér ponorny,kuchyn. potreby Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 GASTROLUX s.r.o., Žilina 36413186 508,61 € 19.12.2019 02.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2657/19 elektroinštalač.materiál Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Marek Pauko, BANSKÁ ŠTIAVNICA 44960778 346,29 € 19.12.2019 03.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2654/19 Drobný materiál Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 RP Domacnosť, Blahut, Banská Stiavnica 17796725 55,31 € 19.12.2019 08.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
DFB2634/19 Právne služby Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 JUDr. Peter Krchnák, Banská Štiavnica 45019339 320,00 € 18.12.2019 20.12.2019 Mária Gregussová Faktúra
DFB2633/19 Preprava autobusom Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 AUTOŠKOLA Jozef Bosák BS, s.r.o., Banská Štiavnica 47901250 420,00 € 18.12.2019 20.12.2019 Mária Gregussová Faktúra
DFB2651/19 Stravné lístky Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 DOXX stravné lístky s.r.o., Žilina 36391000 3 200,00 € 18.12.2019 02.01.2020 Mária Gregussová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »