Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0084/24 Prezutie pneumatík BS905AO Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 DURPAL - Miloš Ďurica, s.r.o., Banská Štiavnica 46312528 60,00 € 10.06.2024 10.06.2024 Mária Gregussová Ekonóm Objednávka
0081/24 Pneumatiky na BS905AO. Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 AutoSave, s.r.o., Malacky 36451614 260,00 € 06.06.2024 07.06.2024 Mária Gregussová Ekonóm Objednávka
0082/24 Hlavica na krovinorez FS 120 Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 STÉNIA a.s., Košice 36204871 30,00 € 06.06.2024 07.06.2024 Mária Gregussová Ekonóm Objednávka
DFJ8194/24 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Chrien spol. s r.o., Zvolen 36008338 60,43 € 29.05.2024 04.06.2024 Mária Gregussová Faktúra
DFJ8193/24 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 177,26 € 29.05.2024 04.06.2024 Mária Gregussová Faktúra
0080/24 Odborné prehliadky a revízie plynových zariadení. Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 STYK SERVIS s.r.o., Banská Bystrica 36040436 1 182,00 € 28.05.2024 29.05.2024 Mária Gregussová Ekonóm Objednávka
0077/24 Kontrola a revízia plynových spotrebičov Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 STYK SERVIS s.r.o., Banská Bystrica 36040436 650,00 € 27.05.2024 28.05.2024 Mária Gregussová Ekonóm Objednávka
DFJ8192/24 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 METRO s.r.o., Ivanka pri Dunaji 45952671 275,82 € 27.05.2024 04.06.2024 Mária Gregussová Faktúra
DFJ8190/24 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 EDEN Jan Machovic, KRUPINA 34789871 87,86 € 27.05.2024 04.06.2024 Mária Gregussová Faktúra
DFB2266/24 Stavebný materiál Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 STAVIVÁ-Garaj, s.r.o., Banská Bystrica 31592872 43,13 € 27.05.2024 05.06.2024 Mária Gregussová Faktúra
0079/24 Revízia komínov Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Toryský Milan, Banská Štiavnica 34544984 113,70 € 27.05.2024 11.06.2024 Mária Gregussová Ekonóm Objednávka
DFJ8191/24 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 CIMBAĽÁK s.r.o., Bardejov 36473219 349,11 € 26.05.2024 04.06.2024 Mária Gregussová Faktúra
DFJ8188/24 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 868,65 € 24.05.2024 04.06.2024 Mária Gregussová Faktúra
DFJ8189/24 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 BELSPOL s.r.o., Sliač 53959671 147,84 € 24.05.2024 04.06.2024 Mária Gregussová Faktúra
DFB2264/24 Oprava merac. a reg. techniky Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 SIMATECH s..r.o., Lietavská Lúčka 45847738 654,00 € 24.05.2024 05.06.2024 Mária Gregussová Faktúra
DFJ8187/24 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 METRO s.r.o., Ivanka pri Dunaji 45952671 24,31 € 23.05.2024 04.06.2024 Mária Gregussová Faktúra
0076/24 Prezutie - osobného automobilu Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 DURPAL - Miloš Ďurica, s.r.o., Banská Štiavnica 46312528 0,00 € 23.05.2024 05.06.2024 Mária Gregussová Ekonóm Objednávka
DFB2269/24 Prezutie a vyváženie pneumatík Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 DURPAL - Miloš Ďurica, s.r.o., Banská Štiavnica 46312528 49,80 € 23.05.2024 05.06.2024 Mária Gregussová Faktúra
DFJ8181/24 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 24,55 € 22.05.2024 29.05.2024 Mária Gregussová Faktúra
DFJ8180/24 Potraviny Stredná odborná škola služieb a lesníctva Banská Štiavnica 42317673 Inmedia s.r.o., Zvolen 36019208 272,00 € 22.05.2024 29.05.2024 Mária Gregussová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »