Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0003/20 Objednávame si u Vás : drôt CO2 - 0,6 mm (5kg) - 2ks hubica CO2 - nasúvacia - 4ks, zvárací spray - 1ks Technická akadémia Zvolen 45015171 Valtec Zvolen 36628484 100,00 € 05.02.2020 07.02.2020 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
DFB0022/20 Sanet - ročný poplatok Technická akadémia Zvolen 45015171 SANET Bratislava 17055270 33,00 € 03.02.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0013/20 Ochrana majetku 01/2020 Technická akadémia Zvolen 45015171 SPIN - SK s.r.o. 48118621 157,79 € 03.02.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0014/20 Telefónny účet, internet 01/20 Technická akadémia Zvolen 45015171 T-COM Bratislava 35763469 57,85 € 01.02.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0017/20 Zemný plyn 01/2020 Technická akadémia Zvolen 45015171 A.En.Slovensko, s.r.o. 36399604 14 636,18 € 31.01.2020 14.02.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0019/20 Elektrina vyúčtovanie 01/2020 Technická akadémia Zvolen 45015171 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 469,35 € 31.01.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0011/20 Služby BOZP 1/2020 Technická akadémia Zvolen 45015171 RB-BTS, spol. s.r.o. 48202371 115,20 € 31.01.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0016/20 Zrážková voda škola Technická akadémia Zvolen 45015171 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r.o. 36644030 770,00 € 31.01.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0008/20 Strava - príspevok zamestnávateľa Technická akadémia Zvolen 45015171 Školský internát 00163791 675,62 € 31.01.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0007/20 Stravné zamestnancov 1/2020 Technická akadémia Zvolen 45015171 Školský internát 00163791 386,65 € 31.01.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0006/20 Strava - príspevok SF Technická akadémia Zvolen 45015171 Školský internát 00163791 162,80 € 31.01.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0018/20 Oprava čerpadla Magna 165-120F Technická akadémia Zvolen 45015171 Peter Vrták - Prezam 33996369 877,80 € 31.01.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0009/20 Učebná pomôcka - stavebnica LandRover 4x4 Technická akadémia Zvolen 45015171 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOVENSKO, n.o. 42166292 231,67 € 30.01.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0012/20 Vodné, stočné škola 1/2020 Technická akadémia Zvolen 45015171 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť s.r.o. 36644030 405,40 € 30.01.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0015/20 Tlačivá k maturitám a záverečným skúškam Technická akadémia Zvolen 45015171 Ševt Banská Bystrica 31331131 71,10 € 29.01.2020 14.02.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0021/20 Elektrina 02/2020 Technická akadémia Zvolen 45015171 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 448,89 € 28.01.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0020/20 Elektrina 02/2020 Technická akadémia Zvolen 45015171 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 97,48 € 28.01.2020 11.03.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
DFB0010/20 Poradca podnikateľa - ročný online prístup Technická akadémia Zvolen 45015171 Poradca podnikateľa Žilina 31592503 92,84 € 27.01.2020 14.02.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
0002/20 Objednávame si u Vás letenky: -5 osôb (učitelia) Viedeň -Malaga a späť v termíne od 01.03.2020 - do 07.03.2020 - 2 osoby (žiaci)Viedeň - Malaga a späť v termíne od 01.03.2020 do 31.05.2020 ( projekt Erasmus 2019-1-SK01-KA102-060436) Technická akadémia Zvolen 45015171 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 1 864,00 € 23.01.2020 24.01.2020 Mgr. Miroslav Chamula Riaditeľ Objednávka
DFB0004/20 Letenky - ERASMUS+ Technická akadémia Zvolen 45015171 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 1 864,00 € 23.01.2020 14.02.2020 Ing. Mgr. Peter Gábor Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »