Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFP0088/24 tovar VČP Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 VČELCO 36783455 946,02 € 08.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0101/24 Tovar - Bufet Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 WAMM 53302613 162,00 € 08.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0100/24 Tovar - Bufet Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 WA-SP 50258257 38,49 € 08.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0124/24 Tovar VČP Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Výrobní podnik Ješted 00145556 1 165,49 € 07.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0138/24 Suroviny - mäsiari, obaly Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Mäspoma 00650803 179,67 € 07.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0104/24 Sklad - med Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Včelári 159753 440,00 € 06.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0135/24 Tovar VČP Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Daniel Valko 40899870 733,20 € 03.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0143/24 materiál - včelári Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 AT Contract, s.r.o. 43895212 646,31 € 02.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0123/24 Suroviny Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Michal Horčin 45461767 158,40 € 02.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0128/24 Tovar VČP Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 MEDULA Proková 35760036 360,00 € 01.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0099/24 Tovar VČP Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 VINGUSTE 52752275 44,00 € 01.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0137/24 Služby - oprava vozidla Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 TURBO TEAM, s.r.o. 36006114 1 896,00 € 01.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0142/24 tovar VČP Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Včelári 159753 1 550,00 € 01.02.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0085/24 pohonné hmoty Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 SHELL Slovakia s.r.o 31361081 151,22 € 31.01.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0073/24 preprava zásielok VČP Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Direct Parcel Distribution SK 35834498 114,34 € 31.01.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0131/24 Tovar VČP Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Včeláreň s.r.o 51144654 397,33 € 31.01.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0074/24 tovar bufet a predajňa Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Pierre Baguette 36255220 143,04 € 31.01.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0078/24 čistiace prostriedky - výroba Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Team TENEX 36040461 1 143,05 € 31.01.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0086/24 práce strojom Komatsu Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 MGŠ 44009445 108,00 € 31.01.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0075/24 materiál včelári Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 WURTH s.r.o 00684864 435,14 € 31.01.2024 29.02.2024 Soňa Krivušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 »