Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFHČ0608/19 revízia výťahov Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Elevátor servis 36037613 255,60 € 30.11.2019 29.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0626/19 pohonne hmoty Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 SLOVNAFT 31322832 258,19 € 30.11.2019 29.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0615/19 materiál - včelári Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 WURTH s.r.o 00684864 439,98 € 30.11.2019 29.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0625/19 strava žiaci Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 SOŠ hotelových služieb a obchodu 00158496 144,00 € 30.11.2019 29.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0628/19 služby Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Ptaček - veľkoobchod a.s. 35814586 202,37 € 30.11.2019 30.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0634/19 prenájom plaveckej dráhy Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 MBB 36039225 90,00 € 30.11.2019 30.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFP1147/19 spotreba elektriky Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 MAGNA ENERGIA 35743565 932,77 € 30.11.2019 30.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0636/19 strava zamestnanci Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 RESAD s.r.o 36749770 49,17 € 30.11.2019 30.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0635/19 telefony Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Slovak Telekom,a.s 35763469 132,61 € 30.11.2019 30.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0624/19 služby civilnej ochrany Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 RB-BTS 48202371 30,00 € 30.11.2019 30.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFP1148/19 spotreba plynu Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 A.En Gas, a.s. 36841064 7 382,52 € 30.11.2019 30.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0577/19 karty ISIC Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 TransData 35741236 30,00 € 30.11.2019 30.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0633/19 školiace aktivity Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Mgr. Maroš Berlecký 45964980 533,00 € 30.11.2019 30.12.2019 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0623/19 refundácia mzdy Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 SOŠ hotelových služieb a obchodu 00158496 1 858,92 € 30.11.2019 02.01.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFP1138/19 pohonne hmoty Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 SHELL Slovakia s.r.o 31361081 121,82 € 30.11.2019 05.01.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFP1156/19 tovar Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 VINGUSTE 52752275 43,50 € 30.11.2019 05.01.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFP1135/19 tovar Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Fekollini 36255220 468,00 € 30.11.2019 05.01.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFP1134/19 tovar Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Alf-Draškovičová 10892729 71,82 € 30.11.2019 05.01.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFP1145/19 pohonné hmoty Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 SLOVNAFT 31322832 282,84 € 30.11.2019 05.01.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFP1137/19 material Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Lindstrom 35742364 73,75 € 30.11.2019 05.01.2020 Soňa Krivušová Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »