Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFHČ0127/20 preprava osôb Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 PREBUS s.r.o 46025642 432,00 € 19.03.2020 30.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0125/20 potraviny Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 CHRIEN 36008338 318,07 € 18.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0121/20 materiál PET Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 NARVA B:E:L Slovakia 31642454 121,41 € 13.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0126/20 úradné skúšky výťahov Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Elevátor servis 36037613 918,00 € 12.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0116/20 čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 TENEX SERVIS 36040461 314,78 € 11.03.2020 25.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0114/20 čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 TENEX SERVIS 36040461 30,60 € 11.03.2020 25.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0106/20 tlač stravných lístkov Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 TYPOS 32008911 83,00 € 11.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0115/20 čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 TENEX SERVIS 36040461 961,12 € 10.03.2020 25.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0102/20 potraviny Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 CHRIEN 36008338 337,11 € 10.03.2020 25.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0105/20 služby ASU -autoškola Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 TSS Group a.s 36323551 22,80 € 09.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0104/20 potraviny Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Ľubomír Lapin 50787446 62,51 € 09.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0213/20 materiál Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Kokoška Marián - MB Kovanie 45456747 293,24 € 06.03.2020 25.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0109/20 požičanie lyžiarskej výstroje Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Radovan Huťka 41525981 2 340,00 € 06.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0112/20 strava a ubytovanie - lyžiarsky Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 BP LAW 52342778 5 292,00 € 06.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0107/20 tlačivá Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 ŠEVT 31331131 48,82 € 06.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0124/20 tlač publikácie Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 ARTEA 48254738 2 854,80 € 04.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0103/20 potraviny Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 INMEDIA spol. s r.o. 36019208 785,03 € 03.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0122/20 lyžiarsky kurz - skipasy Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Park Snov 35758015 1 512,00 € 03.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0111/20 krmivo PET Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 NOBBY Slovakia 50405551 168,48 € 02.03.2020 25.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0113/20 čistiace prostriedky Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 TENEX SERVIS 36040461 1 269,05 € 02.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0117/20 záloha elektina Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 MAGNA ENERGIA 35743565 4 633,95 € 01.03.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0100/20 telefóny Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Slovak Telekom,a.s 35763469 133,43 € 29.02.2020 25.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0098/20 pohonné hmoty Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 SLOVNAFT 31322832 128,88 € 29.02.2020 25.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0096/20 strava žiaci - prax Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 SOŠ hotelových služieb a obchodu 00158496 172,80 € 29.02.2020 25.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0085/20 revízia výťahov Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Elevátor servis 36037613 255,60 € 29.02.2020 25.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0119/20 prenájom plaveckej dráhy Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 MBB 36039225 90,00 € 29.02.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0181/20 spotreba elektriny Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 MAGNA ENERGIA 35743565 5 020,82 € 29.02.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFHČ0120/20 náradie a materiál Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 1 901,62 € 29.02.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0180/20 spotreba plynu Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 A.En Gas, a.s. 36841064 10 844,16 € 29.02.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
DFP0183/20 vodné a stočné Stredná odborná škola, Pod Bánošom Banská Bystrica 45017000 VEOLIA 36644030 1 862,60 € 29.02.2020 26.03.2020 Soňa Krivušová Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »