| VOBJ0013/25 |
Školenie vodiča |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Autoškola Gonda - L+L, s.r.o. |
44004699 |
|
20,00 € |
06.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV035/25 |
Faktúra za služby bezpečnostného centra za obdobie od 04.2.2025 do 28.2.2025 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
42,83 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV034/25 |
Faktúra za služby bezpečnostného centra za obdobie 02/2025 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. |
36857165 |
|
98,40 € |
03.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV033/25 |
Faktúra za účinkovanie DFS Radosť vo fašiangovom sprievode dňa 28.2.2025. |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Občianske združenie IPEĽ |
42187796 |
|
50,00 € |
02.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV032/25 |
Faktúra za Ľudovú hudbu Dominiky Ľuptákovej v rámci FS Ipeľ na podujatí s názvom Fašiangy na osvete |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Občianske združenie IPEĽ |
42187796 |
|
150,00 € |
02.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV040/25 |
Telekomunikačné služby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,61 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV037/25 |
Telekomunikačné služby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
LCnet, s.r.o. |
36647209 |
|
17,90 € |
01.03.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV031/25 |
Služby PO, CO a BOZP. |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
RB - safety first, s.r.o. |
56420854 |
|
84,00 € |
28.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV042/25 |
Faktúra za fašiangový sprievod, vystúpenie FS dňa 28.2.2025 - Fašiangy na osvete |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Hrnčiarka |
50321081 |
|
420,00 € |
28.02.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| VOBJ0012/25 |
Objednávame u Vás zastrešenie pódia na podujatie Fašiangy na Osvete. |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Alarmont s.r.o. |
46964975 |
|
300,00 € |
27.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV029/25 |
Konfigurácia pracovných staníc, kontrola antivírovej ochrany |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Ing. Igor Skýpala - COMSKY |
17981948 |
|
240,00 € |
26.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| VOBJ0011/25 |
Objednávame konfiguráciu pracovných staníc, kontrola antivírovej ochrany |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Ing. Igor Skýpala - COMSKY |
17981948 |
|
240,00 € |
25.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV028/25 |
Pravidelné služby k tlačiarňam |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
31338551 |
|
7,38 € |
24.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV036/25 |
Faktúra za vodné, stočné a zrážky od 27.11.2024 do 21.2.2025. |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
36644030 |
|
259,65 € |
24.02.2025 |
|
|
12.03.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| VOBJ0010/25 |
Objednávame si zabezpečenie Ľudovej hudby Dominiky Ľuptákovej– v rámci folklórneho súboru Ipeľ - Občianske združenie, v zast. Michal Jaraba, na podujatie s názvom Fašiangy na osvete dňa 28.2.2025 o 16:00 na nádvorí Novohradského osvetového strediska, pod |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Občianske združenie IPEĽ |
42187796 |
|
150,00 € |
20.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV030/25 |
Faktúra za divadelné predstavenie "Mandarínková izba" dňa 3.2.2025 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Tonika s.r.o. |
46409432 |
|
5 197,50 € |
20.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV025/25 |
Faktúra za kancelársky a hygienický materiál |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
197,71 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| VOBJ0009/25 |
Objednávame u vás kancelársky a hygienický materiál |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Fossil Energy & Logistic s.r.o. |
50149318 |
|
197,71 € |
13.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV022/25 |
Pravidelné služby k tlačiarňam |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
31338551 |
|
97,17 € |
10.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV024/25 |
Telekomunikačné služby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5,54 € |
06.02.2025 |
|
|
22.02.2025 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
