Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV244/19 ozvučenie a osvetlenie Novohradské osvetové stredisko 45020094 AUDIOCENTER 40144844 400,00 € 28.12.2019 03.01.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV236/19 zriadenie google profilu Novohradské osvetové stredisko 45020094 FENEO s.r.o 45003076 500,00 € 19.12.2019 30.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV243/19 prenájom priestorov - FPU metodika vo folklórnych skupinách Novohradské osvetové stredisko 45020094 Obec Kokava nad Rimavicou 00316130 650,00 € 19.12.2019 03.01.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV241/19 poplatok MINOLTA Novohradské osvetové stredisko 45020094 KONICA MINOLTA 31338551 231,31 € 17.12.2019 30.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV237/19 oprava bleskozvodu Novohradské osvetové stredisko 45020094 SIRREL 44527900 1 063,80 € 17.12.2019 30.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFKV006/19 rekonštrukcia oceľovej piky Novohradské osvetové stredisko 45020094 A-STUDIO 31396526 2 023,20 € 16.12.2019 30.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV235/19 dodávka a montáž okien a dverí Novohradské osvetové stredisko 45020094 Ján Parobek INŠTAL s.r.o. 50720856 36 954,50 € 13.12.2019 30.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV233/19 za divadelné predstavenie Novohradské osvetové stredisko 45020094 Slovenské komorné divadlo 36145301 2 000,00 € 09.12.2019 30.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV238/19 za telefon Novohradské osvetové stredisko 45020094 ORANGE 35697270 170,25 € 07.12.2019 30.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV231/19 poplatok MINOLTA Novohradské osvetové stredisko 45020094 KONICA MINOLTA 31338551 165,90 € 06.12.2019 18.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFKV007/19 za vypracovanie projektovej dokumentácie Novohradské osvetové stredisko 45020094 eMBau 46937315 1 990,00 € 06.12.2019 30.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFKV004/19 stavebný dozor - rekonštrukcia strechy Novohradské osvetové stredisko 45020094 eMBau 46937315 5 300,00 € 06.12.2019 30.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV239/19 za telefon Novohradské osvetové stredisko 45020094 O2 35848863 2,08 € 06.12.2019 30.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV220/19 za divadelné predstavenie Novohradské osvetové stredisko 45020094 Divadlo Jozsefa Kármána 37818597 300,00 € 04.12.2019 09.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV227/19 za toner Novohradské osvetové stredisko 45020094 DATEX 47748001 22,00 € 04.12.2019 09.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV226/19 za divadelné vystúpenie Novohradské osvetové stredisko 45020094 OZ TIMRAVA 45017719 300,00 € 04.12.2019 09.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV242/19 ozvučenie a podium Novohradské osvetové stredisko 45020094 Peter Kalmár 11933569 250,00 € 04.12.2019 03.01.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV218/19 za stravné lístky Novohradské osvetové stredisko 45020094 UP Slovensko 31396674 1 325,73 € 02.12.2019 05.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV230/19 preprava Novohradské osvetové stredisko 45020094 Jozef Jackuliak 43657494 122,40 € 02.12.2019 09.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV228/19 preprava Novohradské osvetové stredisko 45020094 Verejnoprosp.služby 30232392 61,24 € 02.12.2019 09.12.2019 Danica Šóšiková Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »