| DFBV213/24 |
Faktúra za vystúpenie DFS Kukučky a FS Poltárica v projekte Kokava Paľa Bútora, číslo projektu 24-451-503 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Mestský záujmový klub Poltár |
42001382 |
|
450,00 € |
02.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV249/24 |
Osobná preprava účastníkov projektu Kokava Paľa Bútora, číslo 24-451-00503 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
VAMARK |
36637203 |
|
300,00 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV229/24 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
41,40 € |
02.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| VOBJ0150/24 |
Objednávame u Vás vystúpenie DFS Ovečky v rámci Galaprogramu na podujatí XXVIII. Medzinárodný novohradský folklórny festival. |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
DFS Ovečky, z.s. |
26644711 |
|
300,00 € |
01.08.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| VOBJ0151/24 |
Kancelársky materiál, xerox papier, hygienické potreby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
ESV plus |
36642321 |
|
202,69 € |
01.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV220/24 |
Faktúra za telekomunikačné služby - internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
LCnet, s.r.o. |
36647209 |
|
14,22 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV216/24 |
elektrická energia - záloha |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
180,09 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV215/24 |
elektrická energia - záloha |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
148,69 € |
01.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV241/24 |
Faktúra za návrh a realizáciu dig. buletinu, plagátov a ostatných grafických prác v rámci XXVIII. MNFF pod č. projektu 24-441-00483 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
EATeliér s.r.o. |
55555730 |
|
1 000,00 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV233/24 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
68,84 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV223/24 |
Faktúra za kancelársky materiál, xerox papier, hygienické potreby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
ESV plus |
36642321 |
|
202,69 € |
01.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV221/24 |
Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 052,00 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV228/24 |
Vystúpenie DFS Ovečky, XXVIII. Medzinárodný novohradský folklórny festival, č. projektu 24-441-00483 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
DFS Ovečky, z.s. |
26644711 |
|
300,00 € |
01.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| VOBJ0149/24 |
Objednávame u Vás prepravu účastníkov projektu Kokava Paľa Bútora, číslo projektu 24-451-00503. Odchod je dňa 2.8.2024 o 9.00 hod. Dohodnutá cena prepravy 300 € s DPH. |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
VAMARK |
36637203 |
|
300,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| VOBJ0147/24 |
Objednávame si u Vás obedy pre účastníkov tvorivých dielní Leto v Dielničke, konaných v dňoch 5.8-9.8.2024, počet detí: 20, dohodnutá suma za 1 porciu: 5 € s dph, v celkovej sume 400 € s dph, obedy konkrétne v dňoch: 5.8. pondelok, 6.8. utorok, 8.8. štvrt |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Veronika Sanislová |
37752537 |
|
400,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| VOBJ0148/24 |
Objednávame si vaše služby- lektorovanie modrotlače a megabubbles v rámci podujatia letných tvorivých dielní Leto v dielničke, ktoré sa uskutoční v priestoroch Novohradského osvetového strediska 6.8.2024 od 8:00 do 16:00 na podujatí Leto v dielničke 5.8-9 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Ing. Lucia Dovalová |
55260179 |
|
430,00 € |
31.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV205/24 |
FA za pravidelné služby k tlačiarňam |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
31338551 |
|
260,63 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV211/24 |
Faktúra za prepravu účinkujúcich autobusom v rámci XXVIII. MNFF, číslo projektu 24-441-00483 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
JJ - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, s.r.o. |
47494506 |
|
600,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV210/24 |
Faktúra za prepravu autobusom na trase ZV-LC-ZV XXVIII. MNFF, číslo projektu 24-441-00483 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Dodotour, s.r.o. |
44554401 |
|
403,44 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV217/24 |
Faktúra za folklórne vystúpenie v projekte Kokava Paľa Bútora v Kokave nad Rimavicou, číslo projektu 24-451-00503 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Hudobno - spevácka skupina Haličan |
42193958 |
|
200,00 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
