| DFKV003/20 |
rekonštrukcia časti objektu na multifunkčný priestor |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
VICTORY LC |
36636614 |
|
28 559,75 € |
01.12.2020 |
|
|
26.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFKV002/20 |
rekonštrukcia rozvodov zdravotechniky |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Triarch |
52741362 |
|
51 523,34 € |
01.12.2020 |
|
|
26.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV227/20 |
jazyková úprava |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Július Lomenčík |
15011961 |
|
100,00 € |
01.12.2020 |
|
|
27.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV226/20 |
autorské spracovanie príspevkov |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
František Mihály |
11121958 |
|
200,00 € |
01.12.2020 |
|
|
27.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV218/20 |
práce technika PO a PZD |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Igor Šustek |
32627149 |
|
35,00 € |
30.11.2020 |
|
|
26.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV216/20 |
vyučtovanie za el.energiu- nedoplatok |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
55,32 € |
30.11.2020 |
|
|
26.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV219/20 |
za stravné poukážky |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
UP Slovensko |
31396674 |
|
1 121,78 € |
30.11.2020 |
|
|
27.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV213/20 |
za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
103,27 € |
25.11.2020 |
|
|
26.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV212/20 |
za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
139,16 € |
25.11.2020 |
|
|
26.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV214/20 |
vodné a stočné |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
36644030 |
|
216,68 € |
19.11.2020 |
|
|
26.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV207/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
ORANGE |
35697270 |
|
200,80 € |
10.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV210/20 |
dezinfekcia priestorov |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Milan Vincent MV |
17891841 |
|
60,00 € |
06.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV208/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
5,11 € |
06.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV204/20 |
úhrada za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
1,90 € |
06.11.2020 |
|
|
15.12.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV200/20 |
poplatok MINOLTA |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
KONICA MINOLTA |
31338551 |
|
176,45 € |
05.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV211/20 |
zmluva o dielo |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Wiliam Kašinský |
11062001 |
|
90,00 € |
02.11.2020 |
|
|
23.11.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV209/20 |
poplatok za internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
9,76 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV205/20 |
uhrada za telefon a internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
69,48 € |
01.11.2020 |
|
|
25.11.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV206/20 |
práce technika PO a PZD |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Igor Šustek |
32627149 |
|
35,00 € |
31.10.2020 |
|
|
25.11.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV197/20 |
za stravné poukážky |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
UP Slovensko |
31396674 |
|
1 121,78 € |
28.10.2020 |
|
|
19.11.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
