| DFBV099/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
ORANGE |
35697270 |
|
167,45 € |
10.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV098/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
1,99 € |
08.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV094/20 |
poplatok MINOLTA |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
KONICA MINOLTA |
31338551 |
|
176,45 € |
04.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV097/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
1,90 € |
03.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV095/20 |
za telefon a internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
68,89 € |
01.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV111/20 |
za internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
9,76 € |
01.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV110/20 |
vyučtovanie za el. energiu - preplatok |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
-50,80 € |
31.05.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV092/20 |
vodné a stočné |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
36644030 |
|
196,24 € |
28.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV089/20 |
práce technika PO a PZD |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Igor Šustek |
32627149 |
|
35,00 € |
28.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV093/20 |
odvoz odpadu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
AAA STAV |
36764426 |
|
24,00 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV088/20 |
za stravné poukážky |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
UP Slovensko |
31396674 |
|
1 223,76 € |
27.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV091/20 |
za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
139,16 € |
26.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV090/20 |
za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
103,27 € |
26.05.2020 |
|
|
23.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV075/20 |
za papier |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
SLOVPAP |
37753177 |
|
109,50 € |
14.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV076/20 |
za telefon a internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
ORANGE |
35697270 |
|
173,48 € |
10.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV073/20 |
lektorovanie |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
ENYO |
46448926 |
|
100,00 € |
07.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV077/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
1,94 € |
06.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV078/20 |
poplatok MINOLTA |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
KONICA MINOLTA |
31338551 |
|
176,45 € |
06.05.2020 |
|
|
02.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV067/20 |
za kancelárske potreby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
SLOVPAP |
37753177 |
|
89,80 € |
04.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV064/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
1,90 € |
04.05.2020 |
|
|
28.05.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
