| DFBV180/20 |
za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
103,27 € |
25.09.2020 |
|
|
19.11.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV174/20 |
poplatok MINOLTA |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
KONICA MINOLTA |
31338551 |
|
78,49 € |
21.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV185/20 |
člen poroty |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Eva Švingálová |
12021977 |
|
100,00 € |
21.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV184/20 |
člen poroty |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Ľubomír Šárik |
18111951 |
|
150,00 € |
21.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV183/20 |
lektorovanie- zmluva o dielo 2020034 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Marian Lacko |
01041962 |
|
350,00 € |
21.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV164/20 |
za premietacie a ozvučovacie služby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Divadlo Jozsefa Kármána |
37818597 |
|
240,00 € |
13.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV175/20 |
občerstvenie |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
ECOLUTION |
44877960 |
|
200,00 € |
13.09.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV172/20 |
ubytovanie - FPU - Tvoriva dielňa AMFO |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
M§M building |
50734920 |
|
48,00 € |
12.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV173/20 |
|
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Matuš Zajac |
26031971 |
|
250,00 € |
11.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV171/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
ORANGE |
35697270 |
|
171,53 € |
10.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV160/20 |
USB kľúče |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
DATEX |
47748001 |
|
270,00 € |
09.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV170/20 |
uhrada za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
6,10 € |
07.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV167/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
1,90 € |
04.09.2020 |
|
|
17.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV168/20 |
poplatok MINOLTA |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
KONICA MINOLTA |
31338551 |
|
176,45 € |
04.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV163/20 |
za telefon a internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
69,86 € |
01.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV162/20 |
za internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
9,76 € |
01.09.2020 |
|
|
25.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV155/20 |
práce technika PO a PZD |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Igor Šustek |
32627149 |
|
35,00 € |
31.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV169/20 |
vyučtovanie za el. energiu - preplatok |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
-53,28 € |
31.08.2020 |
|
|
08.10.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV157/20 |
za stravné poukážky |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
UP Slovensko |
31396674 |
|
1 121,78 € |
28.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV156/20 |
vodné a stočné |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
36644030 |
|
201,77 € |
27.08.2020 |
|
|
17.09.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
