| DFBV052/20 |
za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
139,16 € |
25.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV049/20 |
za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
103,27 € |
25.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFKV001/20 |
za úpravy a doplnenie PD |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
eMBau |
46937315 |
|
2 500,00 € |
25.03.2020 |
|
|
19.05.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV050/20 |
poplatok MINOLTA |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
KONICA MINOLTA |
31338551 |
|
339,89 € |
24.03.2020 |
|
|
14.04.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV051/20 |
revizia elektro |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
SIRREL |
44527900 |
|
186,00 € |
24.03.2020 |
|
|
05.05.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV043/20 |
za pečiatku - finančná kontrola |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Ing. Mária Greksová |
35135671 |
|
57,50 € |
13.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV042/20 |
členské |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
AKOI |
45790892 |
|
70,00 € |
11.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV039/20 |
školenie zamestnancov - práce technika PO |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Igor Šustek |
32627149 |
|
156,00 € |
07.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV044/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
ORANGE |
35697270 |
|
168,43 € |
07.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV040/20 |
knihárske psracovanie - Kalendár výročí 2020 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
LC PRINT |
36033812 |
|
91,07 € |
06.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV032/20 |
za ceny - večer tanca |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
3G s.r.o. |
46936238 |
|
60,80 € |
05.03.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV033/20 |
poplatok MINOLTA |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
KONICA MINOLTA |
31338551 |
|
165,90 € |
05.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV041/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
1,89 € |
05.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV031/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
1,44 € |
03.03.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV036/20 |
za internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
9,76 € |
01.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV034/20 |
za telefon a internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
69,86 € |
01.03.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV035/20 |
práce technika PO a PZD |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Igor Šustek |
32627149 |
|
35,00 € |
29.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV029/20 |
učtovný a DAŇOVý EXPERT VO VEREJNEJ SPRáVE |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
VERLAG DASHOFER |
35730129 |
|
223,20 € |
28.02.2020 |
|
|
11.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV030/20 |
za stravné poukážky |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
UP Slovensko |
31396674 |
|
1 325,73 € |
27.02.2020 |
|
|
14.04.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV038/20 |
za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
139,16 € |
25.02.2020 |
|
|
25.03.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
