Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV090/20 za elektrickú energiu Novohradské osvetové stredisko 45020094 Magna ENERGIA 35743565 103,27 € 26.05.2020 23.06.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV075/20 za papier Novohradské osvetové stredisko 45020094 SLOVPAP 37753177 109,50 € 14.05.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV076/20 za telefon a internet Novohradské osvetové stredisko 45020094 ORANGE 35697270 173,48 € 10.05.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV073/20 lektorovanie Novohradské osvetové stredisko 45020094 ENYO 46448926 100,00 € 07.05.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV077/20 za telefon Novohradské osvetové stredisko 45020094 O2 35848863 1,94 € 06.05.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV078/20 poplatok MINOLTA Novohradské osvetové stredisko 45020094 KONICA MINOLTA 31338551 176,45 € 06.05.2020 02.06.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV067/20 za kancelárske potreby Novohradské osvetové stredisko 45020094 SLOVPAP 37753177 89,80 € 04.05.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV064/20 za telefon Novohradské osvetové stredisko 45020094 O2 35848863 1,90 € 04.05.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV072/20 za telefon a internet Novohradské osvetové stredisko 45020094 T Com 35763469 64,28 € 01.05.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV071/20 za internet Novohradské osvetové stredisko 45020094 T Com 35763469 9,76 € 01.05.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV070/20 za práce technika PO a PZD Novohradské osvetové stredisko 45020094 Igor Šustek 32627149 35,00 € 30.04.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV069/20 za elektrickú energiu Novohradské osvetové stredisko 45020094 Magna ENERGIA 35743565 139,16 € 27.04.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV068/20 za elektrickú energiu Novohradské osvetové stredisko 45020094 Magna ENERGIA 35743565 103,27 € 27.04.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV065/20 výmena pneumatik Novohradské osvetové stredisko 45020094 NICHOLTRAKT 31583466 20,46 € 27.04.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV066/20 za stravné poukážky Novohradské osvetové stredisko 45020094 UP Slovensko 31396674 1 427,71 € 27.04.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV063/20 ročná údržba a servis -kotolňa Novohradské osvetové stredisko 45020094 VIESMANN 31388841 450,00 € 24.04.2020 28.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV062/20 odstránenie závad elektro-reg.stanica Novohradské osvetové stredisko 45020094 Požehnaj Marián 43317545 541,14 € 20.04.2020 05.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV061/20 revízia po odstránení zistených závad Novohradské osvetové stredisko 45020094 SIRREL 44527900 186,00 € 20.04.2020 05.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV054/20 poplatok MINOLTA Novohradské osvetové stredisko 45020094 KONICA MINOLTA 31338551 176,45 € 08.04.2020 05.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV055/20 za telefon Novohradské osvetové stredisko 45020094 ORANGE 35697270 171,15 € 07.04.2020 05.05.2020 Danica Šóšiková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 »