Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV032/23 FA za prenájom pódia a ozvučovacie služby na podujatia Fašiangy Novohradské osvetové stredisko 45020094 Peter Kalmár - MAJSTER 11933569 300,00 € 16.02.2023 07.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV029/23 FA za zabezpečenie, inšpíciu a kultúrny program na podujatí Fašiangy Novohradské osvetové stredisko 45020094 CSEMADOK Novohradský oblastný výbor 37826956 250,00 € 15.02.2023 07.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV030/23 FA za osvetľovacie služby a prenájom svetiel na podujatie Fašiangy Novohradské osvetové stredisko 45020094 Matej Ružinský 200002257 150,00 € 10.02.2023 07.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV031/23 FA za prenájom kina Apollo Novohradské osvetové stredisko 45020094 Mesto Lučenec 00316181 375,00 € 09.02.2023 07.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV027/23 FA za toner - dielnička Novohradské osvetové stredisko 45020094 Magic Print s.r.o. 36617661 51,60 € 09.02.2023 07.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV028/23 FA za telekomunikačné služby Novohradské osvetové stredisko 45020094 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,86 € 07.02.2023 09.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV020/23 Výroba a montáž reklamného bannera na podujatie Fašiangy Novohradské osvetové stredisko 45020094 Zoltán Reisz - VEGART 37109502 90,00 € 06.02.2023 07.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV017/23 FA za hlinu - dielnička Novohradské osvetové stredisko 45020094 KERMAT 31583083 70,80 € 02.02.2023 07.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV023/23 FA za telekomunikačné služby Novohradské osvetové stredisko 45020094 Slovak telekom, a.s. 35763469 69,55 € 01.02.2023 09.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV026/23 FA za elektrickú energiu Novohradské osvetové stredisko 45020094 Magna ENERGIA 35743565 356,96 € 01.02.2023 09.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV024/23 FA za elektrickú energiu Novohradské osvetové stredisko 45020094 Magna ENERGIA 35743565 220,07 € 01.02.2023 09.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV018/23 Fa za plyn Novohradské osvetové stredisko 45020094 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 4 050,00 € 01.02.2023 09.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV019/23 FA za práce technika, zdravotný dohľad Novohradské osvetové stredisko 45020094 Igor Šustek, LC-Consulting 32627149 35,00 € 01.02.2023 09.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV016/23 Inzercia divadelného predstavenia OTEC Novohradské osvetové stredisko 45020094 Mesto Lučenec 00316181 95,61 € 26.01.2023 03.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV015/23 Školenie iSPIN Novohradské osvetové stredisko 45020094 Asseco Solutions 00602311 67,51 € 24.01.2023 08.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV014/23 Predĺženie hostingového balíka Novohradské osvetové stredisko 45020094 WebCreators 45329702 38,16 € 23.01.2023 14.02.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV021/23 Predaj stroja po ukončení zmluvy Novohradské osvetové stredisko 45020094 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551 128,47 € 17.01.2023 08.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV012/23 FA za plyn - vyúčtovanie 2022 Novohradské osvetové stredisko 45020094 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 -10 071,89 € 13.01.2023 14.02.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV011/23 Nákup kancelárskych potrieb Novohradské osvetové stredisko 45020094 SLOVPAP LUČENEC s.r.o. 43941257 198,69 € 12.01.2023 14.02.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV008/23 Prenájom tlačiarne Novohradské osvetové stredisko 45020094 Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. 31338551 185,06 € 05.01.2023 14.02.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV002/23 kancelárske potreby, čistiace prostriedky a hygienické potreby Novohradské osvetové stredisko 45020094 SLOVPAP LUČENEC s.r.o. 43941257 57,25 € 05.01.2023 14.02.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV009/23 Program iKROS Novohradské osvetové stredisko 45020094 KROS a.s. 31635903 79,20 € 05.01.2023 14.02.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV001/23 P.O. BOX - prenájom 3mesiace Novohradské osvetové stredisko 45020094 Slovenská pošta 36631124 23,70 € 03.01.2023 08.02.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV006/23 FA za telekomunikačné služby Novohradské osvetové stredisko 45020094 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 5,69 € 03.01.2023 07.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV010/23 FA za telekomunikačné služby Novohradské osvetové stredisko 45020094 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,86 € 01.01.2023 14.02.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV003/23 služby mobilného operátora Novohradské osvetové stredisko 45020094 Slovak telekom, a.s. 35763469 69,51 € 01.01.2023 14.02.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV005/23 FA za elektrickú energiu Novohradské osvetové stredisko 45020094 Magna ENERGIA 35743565 567,76 € 01.01.2023 14.02.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV004/23 FA za elektrickú energiu Novohradské osvetové stredisko 45020094 Magna ENERGIA 35743565 248,45 € 01.01.2023 14.02.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV013/23 FA za elektrickú energiu - vyúčtovanie 2022 Novohradské osvetové stredisko 45020094 Magna ENERGIA 35743565 274,20 € 01.01.2023 08.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra
DFBV007/23 FA za elektrickú energiu - vyúčtovanie 2022 Novohradské osvetové stredisko 45020094 Magna ENERGIA 35743565 464,00 € 01.01.2023 08.03.2023 Danica Šóšiková Faktúra