| DFBV125/22 |
za hlinu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Kermat s.r.o. |
31583083 |
|
97,56 € |
10.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV121/22 |
poplatok MINOLTA |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
KONICA MINOLTA |
31338551 |
|
185,06 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV127/22 |
vyučtovanie za plyn - nedoplatok |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Slov.plyn.úriemysel |
35815256 |
|
3 612,00 € |
05.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV118/22 |
ozvučenie a osvetlenie |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Peter Kalmár |
11933569 |
|
516,00 € |
04.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV119/22 |
oprava rozvádzača |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Požehnaj Marián |
43317545 |
|
384,24 € |
04.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV122/22 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
5,69 € |
02.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV117/22 |
za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
131,22 € |
01.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV116/22 |
za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
155,47 € |
01.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV120/22 |
za telefon a internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
69,85 € |
01.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV123/22 |
práce zemným strojov a dodávka kameniva |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Jozef Komuves |
40613976 |
|
364,34 € |
01.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV115/22 |
práce technika PO a PZD |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Igor Šustek |
32627149 |
|
35,00 € |
30.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV110/22 |
zmluva o dielo 2022050 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Stefan Bartus |
03710004 |
|
600,00 € |
29.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV124/22 |
prenájom návlekov |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
EVENTIA RENTAL |
52947980 |
|
120,00 € |
28.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV108/22 |
úhrada zmluva o dielo 2022048 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Veronika Veverková |
0897401 |
|
180,00 € |
26.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV109/22 |
zmluva o dielo 2022049 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Barbora Śpániková |
145011 |
|
150,00 € |
26.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV113/22 |
informačný baner |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Mgr. Andrea Reiszová |
50381172 |
|
95,00 € |
25.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV114/22 |
|
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Mesto učenec |
00316181 |
|
95,61 € |
25.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV112/22 |
za dopravu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
BL autobusova doprava |
52463079 |
|
120,00 € |
24.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV103/22 |
zmluva o dielo 2022044 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Milan Gabera |
150873 |
|
200,00 € |
21.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV106/22 |
zmluva o dielo 2022047 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Juraj Matiaš |
1299001 |
|
100,00 € |
21.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV104/22 |
zmluva o dielo 2022045 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Mária Matiašová |
18061985 |
|
100,00 € |
21.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV105/22 |
zmluva o dielo 2022046 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Stanislava Zvarová |
6857276866 |
|
100,00 € |
21.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV102/22 |
prezutie pneumatik |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
NICHOLTRAKT |
31583466 |
|
23,24 € |
13.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV087/22 |
zmluva o dielo 2022039 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Šárik Ľubomír |
511118215 |
|
100,00 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV088/22 |
zmluva o dielo 2022040 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Arpád Szabó |
25031944 |
|
200,00 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV089/22 |
|
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Jarmila Siváková |
23071948 |
|
200,00 € |
11.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV090/22 |
zmluva o dielo 2022042 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Cyril Páriš |
10399105 |
|
100,00 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV086/22 |
za ozvučenie a osvetlenie |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Divadlo Jozsefa Kármána |
37818597 |
|
200,00 € |
11.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV107/22 |
dodanie a montáž čerpadla |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
RUR - GAS PLUS |
45582700 |
|
201,60 € |
11.04.2022 |
|
|
25.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV098/22 |
zmluva o dielo 2022036 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Štefan Csák |
2020007 |
|
200,00 € |
07.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
