| DFBV121/20 |
za prenájom priestorov - |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Milan Brada - Bagetka PUCCINO |
35131624 |
|
130,00 € |
09.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV122/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
2,22 € |
06.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV119/20 |
za internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
9,76 € |
01.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV118/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
70,73 € |
01.07.2020 |
|
|
22.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV116/20 |
práce technika PO a PZD |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Igor Šustek |
32627149 |
|
35,00 € |
30.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV112/20 |
za stravné poukážky |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
UP Slovensko |
31396674 |
|
1 427,71 € |
29.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV115/20 |
za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
103,27 € |
25.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV114/20 |
za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
139,16 € |
25.06.2020 |
|
|
22.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV113/20 |
materiál dielňa ľud. remesiel. Grant Leto s remeslom |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
creActive |
46501401 |
|
169,19 € |
24.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV106/20 |
poplatok MINOLTA |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
KONICA MINOLTA |
31338551 |
|
24,41 € |
23.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV107/20 |
zA materiál dielna ľud. remesiel |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
SK -Linka |
36057151 |
|
67,91 € |
23.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV102/20 |
člen odbornej poroty |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Hana Košková |
07061942 |
|
100,00 € |
22.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV103/20 |
člen odbornej poroty |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Július Lomenčík |
15011961 |
|
100,00 € |
22.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV105/20 |
člen odbornej poroty |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Arpád Szabó |
25031944 |
|
100,00 € |
22.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV104/20 |
člen odbornej poroty |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Klára Volentová |
09061955 |
|
100,00 € |
22.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV100/20 |
člen odbornej poroty |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Arpád Szabó |
25031944 |
|
100,00 € |
22.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV101/20 |
člen odbornej poroty |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Jarmila Siváková |
23071948 |
|
100,00 € |
22.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV108/20 |
zA materiál dielna ľud. remesiel |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Vlasta Ostrihoňová |
33545413 |
|
108,76 € |
18.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV109/20 |
revízia hasiacich prístrojov |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Milan Falťan |
17982090 |
|
95,63 € |
16.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV096/20 |
za plyn |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
A.En.Gas |
36841064 |
|
978,00 € |
15.06.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV099/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
ORANGE |
35697270 |
|
167,45 € |
10.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV098/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
1,99 € |
08.06.2020 |
|
|
03.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV094/20 |
poplatok MINOLTA |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
KONICA MINOLTA |
31338551 |
|
176,45 € |
04.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV097/20 |
za telefon |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 |
35848863 |
|
1,90 € |
03.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV095/20 |
za telefon a internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
68,89 € |
01.06.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV111/20 |
za internet |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
T Com |
35763469 |
|
9,76 € |
01.06.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV110/20 |
vyučtovanie za el. energiu - preplatok |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
-50,80 € |
31.05.2020 |
|
|
21.07.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV092/20 |
vodné a stočné |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť |
36644030 |
|
196,24 € |
28.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV089/20 |
práce technika PO a PZD |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Igor Šustek |
32627149 |
|
35,00 € |
28.05.2020 |
|
|
17.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV093/20 |
odvoz odpadu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
AAA STAV |
36764426 |
|
24,00 € |
28.05.2020 |
|
|
22.06.2020 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
