| DFBV032/23 |
FA za prenájom pódia a ozvučovacie služby na podujatia Fašiangy |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Peter Kalmár - MAJSTER |
11933569 |
|
300,00 € |
16.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV029/23 |
FA za zabezpečenie, inšpíciu a kultúrny program na podujatí Fašiangy |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
CSEMADOK Novohradský oblastný výbor |
37826956 |
|
250,00 € |
15.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV030/23 |
FA za osvetľovacie služby a prenájom svetiel na podujatie Fašiangy |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Matej Ružinský |
200002257 |
|
150,00 € |
10.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV031/23 |
FA za prenájom kina Apollo |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
375,00 € |
09.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV027/23 |
FA za toner - dielnička |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magic Print s.r.o. |
36617661 |
|
51,60 € |
09.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV028/23 |
FA za telekomunikačné služby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,86 € |
07.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV020/23 |
Výroba a montáž reklamného bannera na podujatie Fašiangy |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Zoltán Reisz - VEGART |
37109502 |
|
90,00 € |
06.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV017/23 |
FA za hlinu - dielnička |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
KERMAT |
31583083 |
|
70,80 € |
02.02.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV023/23 |
FA za telekomunikačné služby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,55 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV026/23 |
FA za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
356,96 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV024/23 |
FA za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
220,07 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV018/23 |
Fa za plyn |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
4 050,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV019/23 |
FA za práce technika, zdravotný dohľad |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Igor Šustek, LC-Consulting |
32627149 |
|
35,00 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV016/23 |
Inzercia divadelného predstavenia OTEC |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Mesto Lučenec |
00316181 |
|
95,61 € |
26.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV015/23 |
Školenie iSPIN |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
67,51 € |
24.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV014/23 |
Predĺženie hostingového balíka |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
WebCreators |
45329702 |
|
38,16 € |
23.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV021/23 |
Predaj stroja po ukončení zmluvy |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
31338551 |
|
128,47 € |
17.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV012/23 |
FA za plyn - vyúčtovanie 2022 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
SPP - Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
-10 071,89 € |
13.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV011/23 |
Nákup kancelárskych potrieb |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
SLOVPAP LUČENEC s.r.o. |
43941257 |
|
198,69 € |
12.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV008/23 |
Prenájom tlačiarne |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o. |
31338551 |
|
185,06 € |
05.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV002/23 |
kancelárske potreby, čistiace prostriedky a hygienické potreby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
SLOVPAP LUČENEC s.r.o. |
43941257 |
|
57,25 € |
05.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV009/23 |
Program iKROS |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
KROS a.s. |
31635903 |
|
79,20 € |
05.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV001/23 |
P.O. BOX - prenájom 3mesiace |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
23,70 € |
03.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV006/23 |
FA za telekomunikačné služby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
5,69 € |
03.01.2023 |
|
|
07.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV010/23 |
FA za telekomunikačné služby |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,86 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV003/23 |
služby mobilného operátora |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Slovak telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,51 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV005/23 |
FA za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
567,76 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV004/23 |
FA za elektrickú energiu |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
248,45 € |
01.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV013/23 |
FA za elektrickú energiu - vyúčtovanie 2022 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
274,20 € |
01.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
| DFBV007/23 |
FA za elektrickú energiu - vyúčtovanie 2022 |
Novohradské osvetové stredisko |
45020094 |
Magna ENERGIA |
35743565 |
|
464,00 € |
01.01.2023 |
|
|
08.03.2023 |
Danica Šóšiková |
|
Faktúra |
