| DFBV0157/20 |
prenosný disk Samsung SSD, notebook, MS Office 2016 |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
DPnet s.r.o. |
46641092 |
|
1 750,79 € |
16.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0156/20 |
nábytok-pohovky, vešiaky, skrinky, zrkadlá |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Nábytok-Interiér s.r.o. |
36035343 |
|
634,70 € |
16.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0153/20 |
materiál nite na šitie a vyšívacie nite, tvorivé dielne |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
KAPEX s.r.o. |
36015962 |
|
512,38 € |
16.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0154/20 |
súkno biele a čierne, materiál na tvorivé dielne |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
POĽANA VLNÁRSKE ZÁVODY s.r.o. |
36036048 |
|
504,00 € |
16.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0158/20 |
nábytok - stolíky, regále, skrinky |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
ELPO plus s.r.o. VK |
36056308 |
|
701,00 € |
16.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0152/20 |
nábytok, kuchynská linka , drez, set na sedenie - tvorivé dielne |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Nábytok-Interiér s.r.o. |
36035343 |
|
434,00 € |
15.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0148/20 |
Osvetľovacie a ozvučovacie služby, Divadelné dišputy |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
DIVADLO Štefana Kvietika |
42189195 |
|
200,00 € |
14.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0151/20 |
strava a občerstvenie, Divadelné dišputy |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Mikulášová Jana-ANAJ |
33251819 |
|
110,00 € |
14.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0150/20 |
odohranie divadel. predstvenia na podujatí Divadelné dišputy |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Chlapci z Medzibrodu |
37830546 |
|
450,00 € |
11.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0147/20 |
preprava techniky, Divadelné dišputy |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Chlapci z Medzibrodu |
37830546 |
|
200,00 € |
11.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0155/20 |
materiál látky a plátno na tvorivé dielne |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Polartek spol.s r.o. |
47515091 |
|
500,00 € |
10.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0146/20 |
nájom priestorov KD, Divadelné dišputy |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Mestské kultúrne stredisko V. Krtíš |
363235 |
|
200,00 € |
09.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0143/20 |
divadelné predstavenie na podujatí Divadelné dišputy |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Štefan Richtárech |
0000000 |
|
1 400,00 € |
08.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0149/20 |
propagácia podujatia Divadelné dišputy |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS |
17892970 |
|
50,00 € |
07.12.2020 |
|
|
29.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0144/20 |
Služby BOZP a OPP za IV.Q. 2020 |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Šagiová Danka |
43438245 |
|
60,00 € |
06.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0141/20 |
mobil |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
2,15 € |
06.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0140/20 |
tonery |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
PROCOMP |
45609101 |
|
64,00 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0138/20 |
stravenky |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
562,69 € |
04.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0135/20 |
stojan na dezinfekciu kovový 2ks, automatický dávkovač dezinfekcie 2 ks |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
ROIN s.r.o. |
35848901 |
|
199,20 € |
03.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0134/20 |
kancelárske a čistiace potreby |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
MEGA VK, s.r.o. |
46935754 |
|
340,62 € |
03.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0136/20 |
Čistička vzduchu BEURER LR 500 2 ks, Filtre vzduchu LR300/310 |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
ZDRAVKO s.r.o. |
50332279 |
|
995,70 € |
03.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0139/20 |
internet |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.12.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0145/20 |
výpožička |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
HNK |
35987341 |
|
300,05 € |
01.12.2020 |
|
|
08.01.2021 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0142/20 |
Čistička vzduchu BEURER LR 310 1 ks, Filtre vzduchu LR500 BEURER LR500 2 ks |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
360,80 € |
01.12.2020 |
|
|
09.01.2021 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0137/20 |
Technická a emisná kontrola vozidla DACIA DOKKER VK 194 BY |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
FREUS s.r.o. |
47067977 |
|
75,00 € |
30.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0131/20 |
servisná prehliadka po 4 rokoch na služobnom aute DACIA DOKKER, servisné práce, predpríprava STK a EK |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
EUROMOTOR |
46406506 |
|
350,44 € |
24.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0132/20 |
vyvýjač pary 3l SNAIL 3 Comel + tefl |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Team TENEX s.r.o. |
36040461 |
|
394,39 € |
23.11.2020 |
|
|
30.11.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0133/20 |
predplatné na rok 2021 POKROK |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
Mgr. Ružena Hornáčeková NOVAPRESS |
17892970 |
|
49,00 € |
20.11.2020 |
|
|
11.12.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0129/20 |
Kancelársky papier 30 bal. |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
DPnet s.r.o. |
46641092 |
|
75,00 € |
19.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
| DFBV0130/20 |
auditorská činnosť |
Hontiansko - Ipeľské osvetové stredisko |
45020108 |
D.E.A. AUDIT s.r.o. |
46067159 |
|
500,00 € |
16.11.2020 |
|
|
27.11.2020 |
Daniela Suchánska |
|
Faktúra |
