| DFBV038/20 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Adria Gold Slovakia, spol |
36059153 |
|
99,30 € |
24.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0016/20 |
školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
|
78,00 € |
14.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0017/20 |
odborná publikácia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
40,00 € |
14.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV071/20 |
školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin |
31938434 |
|
78,00 € |
14.02.2020 |
|
|
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
školenie - intetné audity kvality v sociálnych službách |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
37801112 |
|
141,60 € |
12.02.2020 |
|
|
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0015/20 |
tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
260,40 € |
10.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV063/20 |
renovácia tlačiarní |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
260,40 € |
10.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV064/20 |
zneškodnenie odpadu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ENVICONSULT |
31604528 |
|
16,80 € |
07.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0014/20 |
školenie - intetné audity kvality v sociálnych službách |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
37801112 |
|
141,60 € |
07.02.2020 |
|
|
20.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV070/20 |
odborná publikácia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
40,00 € |
07.02.2020 |
|
|
21.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV055/20 |
školenie - interné audity kvality v sociálnych službách |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovenská spoločnosť pre kvalitu |
37801112 |
|
141,60 € |
06.02.2020 |
|
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV054/20 |
tepelná energia -vyúčtovanie |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia /DALKIA/ |
36629359 |
|
-1 087,65 € |
06.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0012/20 |
elektroinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Murat-CK s.r.o. |
31599061 |
|
215,81 € |
05.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| 0013/20 |
kancelársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
612,16 € |
05.02.2020 |
|
|
06.02.2020 |
|
|
Objednávka |
| DFBV049/20 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
33,11 € |
05.02.2020 |
|
|
26.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV050/20 |
eletkroinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Murat-CK s.r.o. |
31599061 |
|
215,81 € |
03.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV048/20 |
tepel. energia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia /DALKIA/ |
36629359 |
|
10 401,16 € |
01.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV047/20 |
el. energia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 020,88 € |
01.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| DFBV046/20 |
el. energia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
320,74 € |
01.02.2020 |
|
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
| 0010/20 |
individuálne školenie v programe HUMANET |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HOUR, spol. s.r.o. |
31586163 |
|
424,80 € |
31.01.2020 |
|
|
03.02.2020 |
|
|
Objednávka |
