Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV723/23 softver Office 2019 + inštalácia 3ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Alexander Tódor - Quick service 17834554 225,60 € 01.12.2023 06.12.2023 Faktúra
DFBV720/23 webhosting, predĺženie platnosti domény 1 rok Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Datex LC s.r.o. 47748001 86,30 € 30.11.2023 05.12.2023 Faktúra
DFBV724/23 vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AQUAUNIVERSAL 36741353 95,13 € 30.11.2023 06.12.2023 Faktúra
0147/23 predĺženie domény webhosting 1 rok Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Datex LC s.r.o. 47748001 86,30 € 30.11.2023 06.12.2023 Objednávka
0148/23 Office 2019 + inštalácia 3ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Alexander Tódor - Quick service 17834554 225,60 € 30.11.2023 06.12.2023 Objednávka
DFBV713/23 prací prášok Lanza 40ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 744,00 € 29.11.2023 04.12.2023 Faktúra
DFBV732/23 PZP 1. štvrťrok 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Kooperatíva poisťovňa a.s 00585441 25,92 € 29.11.2023 07.12.2023 Faktúra
0145/23 vypracovanie ošetrovateľských štandardov Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PaedDr. Eleonóra Benediková 41906012 500,00 € 24.11.2023 28.11.2023 Objednávka
DFBV706/23 vypracovanie ošetrovateľských štandardov Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PaedDr. Eleonóra Benediková 41906012 500,00 € 24.11.2023 30.11.2023 Faktúra
0146/23 vypílenie smreku Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Hojtel Hugo 34681680 30,00 € 24.11.2023 04.12.2023 Objednávka
0144/23 služby výpočtovej techniky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Datex LC s.r.o. 47748001 66,00 € 23.11.2023 28.11.2023 Objednávka
DFBV705/23 služby výpočtovej techniky - údržba IS Cygnus Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Datex LC s.r.o. 47748001 66,00 € 23.11.2023 29.11.2023 Faktúra
DFBV708/23 odborná servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 TESMONT - AL, s.r.o. 47845031 282,48 € 23.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV701/23 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 144,88 € 22.11.2023 06.12.2023 Faktúra
0143/23 prací prášok 40 ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 744,00 € 21.11.2023 28.11.2023 Objednávka
0142/23 podložka z PVC 110x220 cm 20ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 VIEVE s.r.o. 53667573 64,08 € 20.11.2023 22.11.2023 Objednávka
DFBV698/23 podložka PVC 20ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 VIEVE s.r.o. 53667573 64,08 € 20.11.2023 27.11.2023 Faktúra
0140/23 vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AQUAUNIVERSAL 36741353 3,74 € 16.11.2023 21.11.2023 Objednávka
0141/23 maliarske potreby Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 55,81 € 16.11.2023 21.11.2023 Objednávka
DFBV697/23 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 219,83 € 15.11.2023 27.11.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »