| DFBV723/23 |
softver Office 2019 + inštalácia 3ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
225,60 € |
01.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV720/23 |
webhosting, predĺženie platnosti domény 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
86,30 € |
30.11.2023 |
|
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV724/23 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
95,13 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0147/23 |
predĺženie domény webhosting 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
86,30 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0148/23 |
Office 2019 + inštalácia 3ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
225,60 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFBV713/23 |
prací prášok Lanza 40ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
744,00 € |
29.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV732/23 |
PZP 1. štvrťrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Kooperatíva poisťovňa a.s |
00585441 |
|
25,92 € |
29.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0145/23 |
vypracovanie ošetrovateľských štandardov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
500,00 € |
24.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFBV706/23 |
vypracovanie ošetrovateľských štandardov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
500,00 € |
24.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0146/23 |
vypílenie smreku |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Hojtel Hugo |
34681680 |
|
30,00 € |
24.11.2023 |
|
|
04.12.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0144/23 |
služby výpočtovej techniky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
66,00 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFBV705/23 |
služby výpočtovej techniky - údržba IS Cygnus |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Datex LC s.r.o. |
47748001 |
|
66,00 € |
23.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV708/23 |
odborná servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
282,48 € |
23.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFBV701/23 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
144,88 € |
22.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0143/23 |
prací prášok 40 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
744,00 € |
21.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0142/23 |
podložka z PVC 110x220 cm 20ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
VIEVE s.r.o. |
53667573 |
|
64,08 € |
20.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFBV698/23 |
podložka PVC 20ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
VIEVE s.r.o. |
53667573 |
|
64,08 € |
20.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0140/23 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
3,74 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| 0141/23 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
55,81 € |
16.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
| DFBV697/23 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
219,83 € |
15.11.2023 |
|
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
