| 0055/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
BANCHEM, s.r.o. |
36227901 |
|
505,98 € |
04.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV272/25 |
zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
37,88 € |
31.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0052/25 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
24,12 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV255/25 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ELEKTROCENTRUM Ing. Bokor |
32614292 |
|
24,10 € |
30.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0051/25 |
výmena ističa, elektromerového rozvádzača a prívodného kábla k práčovni |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Ján Kučera |
51046849 |
|
725,70 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV261/25 |
obnovenie montážnej plomby - priamy ELM |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
36442151 |
|
33,21 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV260/25 |
oprava sušiča IPSO CD350 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HOPE spol. s.r.o. |
36000248 |
|
205,41 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV275/25 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
62,61 € |
27.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV251/25 |
výmena ističa, elektromerového rozvádzača a prívodného kábla v práčovni |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Ján Kučera |
51046849 |
|
725,70 € |
27.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0050/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
38,57 € |
26.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV254/25 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
84,50 € |
26.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0054/25 |
obnovenie montážnej plomby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská distribučná, a.s. |
36442151 |
|
33,21 € |
23.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0053/25 |
oprava sušiča |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HOPE spol. s.r.o. |
36000248 |
|
205,41 € |
22.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV240/25 |
webinár Reforma posudkovej činnosti a Reforma financovania sociálnych služieb |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. |
42263000 |
|
50,00 € |
18.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV244/25 |
supervízia - skupinová, individuálna |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PhDr. Elena Lacko Martinovičová |
50717481 |
|
175,00 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0049/25 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
45,99 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0046/25 |
čistiace a dezinfekčné prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
8 491,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| DFBV237/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
481,93 € |
15.05.2025 |
|
|
11.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0045/25 |
webinár Reforma posudkovej činnosti a Reforma financovania sociálnych služieb |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. |
42263000 |
|
50,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 0048/25 |
skupinová, individuálna supervízia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PhDr. Elena Lacko Martinovičová |
50717481 |
|
175,00 € |
14.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
