| DFBV388/25 |
benefitné poukážky SF |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
fpoho, s.r.o. |
56214863 |
|
53,69 € |
23.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0071/25 |
kancelársky papier, archívny box, spisový obal |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
149,22 € |
19.12.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
Riaditeľ |
Objednávka |
| DFBV387/25 |
kancelársky papier, archívny box, spisový obal |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
149,22 € |
19.12.2025 |
|
|
13.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV385/25 |
odvoz odpadu-plasty, papier |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Mepos |
31595758 |
|
26,31 € |
14.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV384/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie júl 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
163,14 € |
08.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV376/25 |
telekomunikačné služby - mobilní operátori |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
127,31 € |
03.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV382/25 |
telekomunikačné služby - pevné linky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,47 € |
01.08.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV377/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie júl 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
221,81 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV381/25 |
vodné,stočné,zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
92,00 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV380/25 |
vodné,stočné,zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
65,50 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV379/25 |
vodné,stočné,zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 232,14 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV375/25 |
zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
37,88 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV378/25 |
vodné,stočné,zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 239,03 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV372/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
482,83 € |
31.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV369/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
527,47 € |
30.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV374/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
463,17 € |
30.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 0069/25 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
151,87 € |
29.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0070/25 |
oprava práčky UY 135 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HOPE spol. s.r.o. |
36000248 |
|
748,59 € |
29.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFBV367/25 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
151,87 € |
29.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFBV370/25 |
oprava práčky UY135 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HOPE spol. s.r.o. |
36000248 |
|
748,59 € |
29.07.2025 |
|
|
08.01.2026 |
|
|
Faktúra |
