| 0104/24 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
475,20 € |
12.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0103/24 |
webinár Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v ZSS |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, o.z. |
42170460 |
|
75,00 € |
11.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0102/24 |
čistiace prostriedky, materiál do prevádzky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
311,22 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0101/24 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
124,30 € |
05.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV421/24 |
ESET licencie 20 PC 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
595,20 € |
05.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0099/24 |
nitrilové rukavice |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ROMISI s.r.o. |
55834884 |
|
547,40 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0100/24 |
antivírová licencia na 20 PC - 1 rok |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
595,20 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV428/24 |
nitrilové rukavice |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ROMISI s.r.o. |
55834884 |
|
546,96 € |
04.09.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFKV007/24 |
odborný autorský dohľad stavby - Zníženie energetickej náročnosti budov ZSS AMBRA |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Viktória Končoková |
41246438 |
|
1 000,00 € |
04.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV402/24 |
tepelná energia - september 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
4 142,26 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV404/24 |
elektrická energia - september 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
871,66 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV403/24 |
elektrická energia - september 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
467,22 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV423/24 |
telekomunikačné služby - pevné linky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,10 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV413/24 |
zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
13,14 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV412/24 |
prací prášok Lanza |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
547,20 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV411/24 |
nepremokavé plachty s gumičkou |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 000,00 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV400/24 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
117,62 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV407/24 |
revízie hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
519,70 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV426/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
46,12 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
