Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV038/20 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Adria Gold Slovakia, spol 36059153 99,30 € 24.02.2020 20.02.2020 Faktúra
0016/20 školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434 78,00 € 14.02.2020 17.02.2020 Objednávka
0017/20 odborná publikácia Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 40,00 € 14.02.2020 18.02.2020 Objednávka
DFBV071/20 školenie - účtovníctvo a rozpočtovníctvo Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434 78,00 € 14.02.2020 18.02.2020 Faktúra
0014/20 školenie - intetné audity kvality v sociálnych službách Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Slovenská spoločnosť pre kvalitu 37801112 141,60 € 12.02.2020 12.02.2020 Objednávka
0015/20 tonery Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Datex LC s.r.o. 47748001 260,40 € 10.02.2020 17.02.2020 Objednávka
DFBV063/20 renovácia tlačiarní Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Datex LC s.r.o. 47748001 260,40 € 10.02.2020 20.02.2020 Faktúra
DFBV064/20 zneškodnenie odpadu Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 ENVICONSULT 31604528 16,80 € 07.02.2020 20.02.2020 Faktúra
0014/20 školenie - intetné audity kvality v sociálnych službách Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Slovenská spoločnosť pre kvalitu 37801112 141,60 € 07.02.2020 20.02.2020 Objednávka
DFBV070/20 odborná publikácia Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 37986635 40,00 € 07.02.2020 21.02.2020 Faktúra
DFBV055/20 školenie - interné audity kvality v sociálnych službách Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Slovenská spoločnosť pre kvalitu 37801112 141,60 € 06.02.2020 13.02.2020 Faktúra
DFBV054/20 tepelná energia -vyúčtovanie Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia /DALKIA/ 36629359 -1 087,65 € 06.02.2020 17.02.2020 Faktúra
0012/20 elektroinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Murat-CK s.r.o. 31599061 215,81 € 05.02.2020 06.02.2020 Objednávka
0013/20 kancelársky materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 612,16 € 05.02.2020 06.02.2020 Objednávka
DFBV049/20 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PENAM SLOVAKIA 36283576 33,11 € 05.02.2020 26.02.2020 Faktúra
DFBV050/20 eletkroinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Murat-CK s.r.o. 31599061 215,81 € 03.02.2020 17.02.2020 Faktúra
DFBV048/20 tepel. energia Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia /DALKIA/ 36629359 10 401,16 € 01.02.2020 17.02.2020 Faktúra
DFBV047/20 el. energia Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 020,88 € 01.02.2020 17.02.2020 Faktúra
DFBV046/20 el. energia Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 320,74 € 01.02.2020 17.02.2020 Faktúra
0010/20 individuálne školenie v programe HUMANET Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 HOUR, spol. s.r.o. 31586163 424,80 € 31.01.2020 03.02.2020 Objednávka
1 2 3 4 »