| DFBV650/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
362,76 € |
31.12.2024 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV656/24 |
elektrická energia - vyúčtovacia faktúra december 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
262,47 € |
31.12.2024 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV651/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
821,69 € |
31.12.2024 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV649/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
467,28 € |
31.12.2024 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV654/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
700,87 € |
30.12.2024 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV653/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
723,64 € |
30.12.2024 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV647/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
640,74 € |
30.12.2024 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV646/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
136,81 € |
30.12.2024 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV648/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
230,14 € |
30.12.2024 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV645/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
666,67 € |
30.12.2024 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV644/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
353,37 € |
23.12.2024 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0161/24 |
stoličky celodrevené, skrinka |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Kvetoslava Dedinská D-nábytok |
11932848 |
|
2 107,00 € |
20.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV642/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
518,67 € |
20.12.2024 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV643/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Rimgal spol. s.r.o. |
36022152 |
|
303,60 € |
20.12.2024 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV640/24 |
stoličky, skrinka |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Kvetoslava Dedinská D-nábytok |
11932848 |
|
2 107,00 € |
20.12.2024 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV641/24 |
osobné ochranné pracovné pomôcky - haleny, nohavice, tričká |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
VIEVE s.r.o. |
53667573 |
|
2 246,65 € |
20.12.2024 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0160/24 |
náradie do kuchyne |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Gastro Marček s.r.o. |
47834358 |
|
1 020,00 € |
19.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0158/24 |
osobné ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
VIEVE s.r.o. |
53667573 |
|
2 246,60 € |
19.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV639/24 |
náradie do kuchyne |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Gastro Marček s.r.o. |
47834358 |
|
1 020,00 € |
19.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV637/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
3 780,14 € |
19.12.2024 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
