Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0046/24 maliarske potreby Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 8,06 € 14.05.2024 15.05.2024 Objednávka
0047/24 prací prášok 40 ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ecotrend services s.r.o. 46862242 729,60 € 14.05.2024 15.05.2024 Objednávka
0048/24 toaletný papier 15 bal. Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 106,56 € 14.05.2024 15.05.2024 Objednávka
DFBV236/24 čistiace a hygienické potreby, potreby na upratovanie Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ecotrend services s.r.o. 46862242 5 747,05 € 14.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFBV226/24 matrac s kompresorom 2 ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 VIEVE s.r.o. 53667573 148,01 € 13.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFBV224/24 tepelná energia - vyúčtovanie apríl 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 -1 566,16 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFBV227/24 deratizácia, dezinsekcia Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG 37752863 95,00 € 10.05.2024 22.05.2024 Faktúra
0045/24 služby výpočtovej techniky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Datex LC s.r.o. 47748001 48,00 € 09.05.2024 14.05.2024 Objednávka
DFBV223/24 služby výpočtovej techniky - aktualizácia IS Cygnus Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Datex LC s.r.o. 47748001 48,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFBV228/24 odvoz odpadu - papier, plast Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Mepos 31595758 8,56 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
0042/24 seminár Verejné obstarávanie v súčasnosti a po novom Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Mgr. Ľubica Voskárová-VOSCA 41676670 60,00 € 07.05.2024 11.05.2024 Objednávka
0043/24 maliarske potreby Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 78,50 € 07.05.2024 14.05.2024 Objednávka
0044/24 materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 8,50 € 07.05.2024 14.05.2024 Objednávka
0040/24 webinár Psychiatrické minimum pre pracovníkov sociálnych služieb Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, o.z. 42170460 55,00 € 03.05.2024 11.05.2024 Objednávka
0041/24 webinár Štandardy kvality sociálnych služieb /pobyt a terén Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, o.z. 42170460 55,00 € 03.05.2024 11.05.2024 Objednávka
DFBV211/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PENAM SLOVAKIA 36283576 47,04 € 03.05.2024 27.05.2024 Faktúra
0039/24 antidekubitný matrac s kompresorom 2ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 VIEVE s.r.o. 53667573 148,00 € 02.05.2024 06.05.2024 Objednávka
DFBV215/24 služby BOZP a PO Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AGENTÚRA BETES Ján Hruška 37305247 80,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFBV212/24 dobropis - úroky z omeškania Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 -21,76 € 02.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFBV209/24 telekomunikačné služby - mobilní operátori Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 126,98 € 02.05.2024 27.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »