| DFBV636/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
371,07 € |
19.12.2024 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV634/24 |
materiál do prevádzky, čistiace prostriedky a potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
11 304,30 € |
18.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV633/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
631,76 € |
18.12.2024 |
|
|
18.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 0159/24 |
nerezový stolík s policou |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Gastro Marček s.r.o. |
47834358 |
|
309,60 € |
17.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0156/24 |
mobilné telefóny 2ks, rýchlovarné konvice 2ks, kávovar |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
550,97 € |
17.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV630/24 |
rýchlovarné kanvice, kávovar, mobilné telefóny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
550,97 € |
17.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV638/24 |
nerezový stolík s policou |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Gastro Marček s.r.o. |
47834358 |
|
309,60 € |
17.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV626/24 |
nábytok do knižnice, police |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Kvetoslava Dedinská D-nábytok |
11932848 |
|
2 934,00 € |
16.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV628/24 |
gastronádoby, veká |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Gastro Marček s.r.o. |
47834358 |
|
212,80 € |
16.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV625/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
227,15 € |
15.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0157/24 |
kurz prvej pomoci pre zamestnancov oprava obj 0138/24 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovenský Červený kríž územný spolok Lučenec |
00416088 |
|
625,00 € |
13.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0155/24 |
zariadenie do kuchyne |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Gastro Marček s.r.o. |
47834358 |
|
212,79 € |
13.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV624/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
473,87 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV632/24 |
kurz prvej pomoci |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovenský Červený kríž územný spolok Lučenec |
00416088 |
|
325,00 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV631/24 |
kurz prvej pomoci |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovenský Červený kríž územný spolok Lučenec |
00416088 |
|
300,00 € |
13.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV623/24 |
vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia budova A, B, sprcha,čakáreň, protokol |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Ján Kučera |
51046849 |
|
6 252,00 € |
12.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV621/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
168,78 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV620/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
779,87 € |
12.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0154/24 |
oprava výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
211,20 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0153/24 |
nitrilové rukavice |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ROMISI s.r.o. |
55834884 |
|
587,76 € |
11.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Objednávka |
