Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV329/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PENAM SLOVAKIA 36283576 54,43 € 15.07.2024 13.08.2024 Faktúra
DFBV330/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 928,75 € 15.07.2024 13.08.2024 Faktúra
0078/24 zdravotnícky materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 KOVOAMB 36706388 4,90 € 12.07.2024 19.07.2024 Objednávka
DFBV337/24 zdravotnícky materiál - obväzy Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 KOVOAMB 36706388 4,90 € 12.07.2024 06.08.2024 Faktúra
DFBV328/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 852,22 € 11.07.2024 08.08.2024 Faktúra
DFBV327/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 323,22 € 11.07.2024 08.08.2024 Faktúra
0073/24 výmena ističov Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Ján Kučera 51046849 50,00 € 10.07.2024 11.07.2024 Objednávka
0074/24 online seminár - Problematické odmeňovanie zamestnancov za prácu vo verejnom záujme 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka 46490213 286,80 € 10.07.2024 16.07.2024 Objednávka
DFBV326/24 tepelná energia - vyúčtovanie jún 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 125,59 € 10.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFBV325/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 455,48 € 10.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFBV342/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 GM plus s.r.o. 36047651 560,46 € 10.07.2024 09.08.2024 Faktúra
0069/24 izolačná páska, žiarovky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 58,50 € 08.07.2024 09.07.2024 Objednávka
0070/24 maliarske potreby Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 70,04 € 08.07.2024 09.07.2024 Objednávka
0071/24 silikon, ozdobná lišta Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 REVITAL - SK Vladimír Urb 47519401 7,95 € 08.07.2024 09.07.2024 Objednávka
0072/24 nepremokavá plachta s gumičkou 50 ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Patricius.sk s.r.o. 50760815 1 000,00 € 08.07.2024 09.07.2024 Objednávka
DFKV006/24 vypracovanie energetického certifikátu - budova A, budova B Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Arch. Katarína Križová 42003610 1 350,00 € 08.07.2024 18.07.2024 Faktúra
DFBV352/24 údržbársky materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 58,50 € 08.07.2024 13.08.2024 Faktúra
0068/24 počítačová zostava + Windows, Office, inštalácia Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Alexander Tódor - Quick service 17834554 640,80 € 04.07.2024 05.07.2024 Objednávka
DFBV320/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 822,55 € 04.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFBV319/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 201,26 € 04.07.2024 19.07.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »