| DFBV496/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
478,97 € |
15.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV494/24 |
verejná správa SR - ročný prístup 22.11.2024-21.11.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
14.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV493/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
66,53 € |
14.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV492/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
27,06 € |
14.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV500/24 |
zneškodnenie odpadu - zdravotnícky odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ENVICONSULT |
31604528 |
|
39,36 € |
10.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV495/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
566,80 € |
10.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV490/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
255,76 € |
10.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV489/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
853,44 € |
10.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV485/24 |
webinár - Úzkostný a ťažko adaptovateľný klient 2 sestry |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, o.z. |
42170460 |
|
50,00 € |
09.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV488/24 |
tepelná energia - vyúčtovanie september 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
-184,72 € |
09.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV484/24 |
hygienické potreby - toaletný papier |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
257,40 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV487/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
137,50 € |
09.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV486/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
109,05 € |
09.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0117/24 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
55,22 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0118/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
15,80 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0114/24 |
hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
257,50 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0115/24 |
čistiace prostriedky, potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
520,32 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0116/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
101,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0113/24 |
ročný prístup - verejná správa SR |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Poradca podnikatela s.r.o |
31592503 |
|
228,00 € |
07.10.2024 |
|
|
09.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0119/24 |
oprava el. výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
396,72 € |
07.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Objednávka |
