Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV089/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AVAGRI s.r.o. 53758129 472,48 € 26.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV080/24 služby IT - zálohovanie, IS Cygnus Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Datex LC s.r.o. 47748001 48,00 € 23.02.2024 28.02.2024 Faktúra
0014/24 služby IT Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Datex LC s.r.o. 47748001 48,00 € 23.02.2024 29.02.2024 Objednávka
0013/24 utierky, vrecia do koša Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 630,00 € 22.02.2024 29.02.2024 Objednávka
DFBV077/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Novomax group, s.r.o. 54249210 93,14 € 22.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV076/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PENAM SLOVAKIA 36283576 60,29 € 22.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV079/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 722,25 € 22.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV078/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 235,83 € 22.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV081/24 utierky, vrecia do koša Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 630,00 € 22.02.2024 27.03.2024 Faktúra
0012/24 nitrilové rukavice Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MARTA - výdajňa zdravotníckych pomôcok, s.r.o. 52049531 144,00 € 21.02.2024 22.02.2024 Objednávka
DFBV075/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 GM plus s.r.o. 36047651 414,71 € 21.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV074/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 152,76 € 21.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV073/24 dobropis - úroky z omeškania Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 -1,74 € 20.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV072/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Novomax group, s.r.o. 54249210 65,93 € 20.02.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV070/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Novomax group, s.r.o. 54249210 65,42 € 15.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV071/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 1 255,30 € 15.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV068/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 115,73 € 15.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV069/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 438,84 € 15.02.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV066/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Novomax group, s.r.o. 54249210 75,89 € 13.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFBV067/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 235,45 € 13.02.2024 11.03.2024 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »