| DFBV491/24 |
oprava el. výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
396,72 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV481/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
92,14 € |
07.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV482/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
22,12 € |
07.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV518/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
101,02 € |
07.10.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV472/24 |
tonery, skartovačky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
566,40 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV474/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
405,27 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV473/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 051,18 € |
03.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV467/24 |
webinár - Vedenie ošetrovateľskej dokumentácie 3 sestry |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, o.z. |
42170460 |
|
75,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV468/24 |
právo na užívanie IS Cygnus 10-12/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 207,73 € |
02.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV471/24 |
telekomunikačné služby - mobilní operátori |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
124,20 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV470/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
66,06 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV465/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
101,85 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV464/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
129,37 € |
02.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0112/24 |
toner 5ks, skartovačka 2ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
566,40 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0111/24 |
sprchovací vozík |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovamed s.r.o. |
46829954 |
|
4 554,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV459/24 |
tepelná energia - október 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
6 941,27 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV475/24 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
80,00 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV462/24 |
elektrická energia - október 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
871,66 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV461/24 |
elektrická energia - október 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
467,22 € |
01.10.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV477/24 |
telekomunikačné služby - pevné linky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,10 € |
01.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
