| 0093/24 |
výkopové práce - oprava vodovodného potrubia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
RÚR GAS PLUS s.r.o. |
45582700 |
|
2 959,20 € |
26.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0094/24 |
výkopové práce - oprava vodovodného potrubia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
RÚR GAS PLUS s.r.o. |
45582700 |
|
5 868,27 € |
26.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV406/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
810,88 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV405/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
750,18 € |
26.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV396/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
77,58 € |
22.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV395/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
348,78 € |
22.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV394/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 391,89 € |
22.08.2024 |
|
|
19.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV393/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
514,17 € |
21.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV390/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
418,75 € |
20.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV392/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 1. polrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
11,65 € |
19.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV388/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
210,93 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV389/24 |
zneškodnenie odpadu - zdravotnícky odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ENVICONSULT |
31604528 |
|
53,76 € |
15.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV385/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 189,03 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV384/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
433,72 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV387/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
579,28 € |
15.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV383/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
90,68 € |
14.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV382/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
374,87 € |
14.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0092/24 |
údržba výpočtovej techniky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
72,00 € |
13.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV386/24 |
údržba výpočtovej techniky - demontáž, príprava HD na likvidáciu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
72,00 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV381/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
587,24 € |
10.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
