Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0090/24 čistiace prostriedky - prací prášok 6,3 kg 30 ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ecotrend services s.r.o. 46862242 547,20 € 09.08.2024 10.08.2024 Objednávka
0091/24 čistiace prostriedky, hygienické potreby Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 130,70 € 09.08.2024 10.08.2024 Objednávka
DFBV378/24 tepelná energia - vyúčtovanie júl 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 95,18 € 09.08.2024 21.08.2024 Faktúra
DFBV379/24 čistiace prostriedky, hygienické potreby Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 130,70 € 09.08.2024 16.09.2024 Faktúra
DFBV377/24 predplatné mesačníka PaM - Práce a mzdy bez chýb 2025 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PORADCA 36371271 124,00 € 08.08.2024 09.08.2024 Faktúra
DFBV376/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 799,92 € 08.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV375/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 63,22 € 08.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV374/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 101,40 € 08.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV373/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 56,58 € 08.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0089/24 materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 REVITAL - SK Vladimír Urb 47519401 32,97 € 07.08.2024 08.08.2024 Objednávka
DFBV370/24 služby BOZP a PO Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AGENTÚRA BETES Ján Hruška 37305247 80,00 € 07.08.2024 16.08.2024 Faktúra
DFBV368/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 453,44 € 07.08.2024 02.09.2024 Faktúra
0087/24 vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AQUAUNIVERSAL 36741353 130,69 € 05.08.2024 06.08.2024 Objednávka
0088/24 odborný mesačník Práce a Mzdy 2025 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PORADCA 36371271 124,00 € 05.08.2024 08.08.2024 Objednávka
DFBV363/24 čistiace prostriedky - suprachlor Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ecotrend services s.r.o. 46862242 250,20 € 02.08.2024 15.08.2024 Faktúra
DFBV361/24 telekomunikačné služby - mobilní operátori Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 124,20 € 02.08.2024 02.09.2024 Faktúra
DFBV355/24 tepelná energia - august 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 3 955,66 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFBV357/24 elektrická energia - august 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 871,66 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFBV356/24 elektrická energia - august 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 467,22 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFBV372/24 telekomunikačné služby - pevné linky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Slovak Telekom 35763469 15,10 € 01.08.2024 16.08.2024 Faktúra