| DFBV478/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
295,17 € |
01.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0109/24 |
webinár Úzkostný a ťažko adaptovateľný klient 2 osoby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, o.z. |
42170460 |
|
50,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV476/24 |
zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV458/24 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
111,85 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV466/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
24,65 € |
30.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV469/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
48,96 € |
30.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV480/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 310,35 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV479/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 363,45 € |
30.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV483/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie september 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
240,87 € |
30.09.2024 |
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV463/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
458,56 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV460/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
363,44 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV454/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
6,88 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV453/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
57,73 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV455/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
736,78 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0110/24 |
prenájom športového areálu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Mgr. Branislav Hrdlička-BRANCO |
34683623 |
|
300,00 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV457/24 |
prenájom športového areálu - deň zamestnancov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Mgr. Branislav Hrdlička-BRANCO |
34683623 |
|
300,00 € |
27.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV456/24 |
dvere - na výmenu prízemie budova B |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
DOMIREX GROUP, s.r.o. |
50196561 |
|
2 979,60 € |
27.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV450/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Rimgal spol. s.r.o. |
36022152 |
|
232,20 € |
26.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV449/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
160,46 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV448/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
907,69 € |
26.09.2024 |
|
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
