| 0107/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
24,65 € |
25.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV452/24 |
servis el. výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
468,00 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV451/24 |
oprava el. výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
245,52 € |
25.09.2024 |
|
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV446/24 |
správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia-ručného náradia 180ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Ján Kučera |
51046849 |
|
1 296,00 € |
25.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV447/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
341,10 € |
25.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0106/24 |
dvere so zámkom,kľučkou 13ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
DOMIREX GROUP, s.r.o. |
50196561 |
|
2 979,60 € |
24.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV445/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
57,25 € |
24.09.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0108/24 |
oprava výťahu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
245,40 € |
23.09.2024 |
|
|
30.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV442/24 |
skrinka na kľúče + montáž |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Nábytok Šustek , s.r.o. |
54078067 |
|
900,00 € |
21.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV443/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
503,82 € |
20.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV444/24 |
oprava vodovodnej prípojky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
2 323,16 € |
19.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV438/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
135,57 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV437/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 212,79 € |
19.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0105/24 |
výkopové práce - oprava vodovodného potrubia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
RÚR GAS PLUS s.r.o. |
45582700 |
|
3 355,23 € |
18.09.2024 |
|
|
20.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV440/24 |
výkopové práce - oprava vodovodného potrubia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
RÚR GAS PLUS s.r.o. |
45582700 |
|
12 182,70 € |
18.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV439/24 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
475,20 € |
18.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV436/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
801,25 € |
18.09.2024 |
|
|
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV435/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
201,19 € |
15.09.2024 |
|
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV434/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
70,48 € |
13.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV433/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
621,87 € |
13.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
