| 0074/24 |
online seminár - Problematické odmeňovanie zamestnancov za prácu vo verejnom záujme 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
286,80 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV326/24 |
tepelná energia - vyúčtovanie jún 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
125,59 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV325/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
455,48 € |
10.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV342/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
560,46 € |
10.07.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0069/24 |
izolačná páska, žiarovky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
58,50 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0070/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
70,04 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0071/24 |
silikon, ozdobná lišta |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
7,95 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0072/24 |
nepremokavá plachta s gumičkou 50 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 000,00 € |
08.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFKV006/24 |
vypracovanie energetického certifikátu - budova A, budova B |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Arch. Katarína Križová |
42003610 |
|
1 350,00 € |
08.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV352/24 |
údržbársky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
58,50 € |
08.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0068/24 |
počítačová zostava + Windows, Office, inštalácia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
640,80 € |
04.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV320/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
822,55 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV319/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
201,26 € |
04.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV315/24 |
právo na užívanie IS Cygnus 7-9/2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
IRESOFT SK s.r.o. |
55806538 |
|
1 207,73 € |
03.07.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV311/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
92,29 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV314/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
238,12 € |
03.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0067/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
56,15 € |
02.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV310/24 |
telekomunikačné služby - mobilní operátori |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
124,20 € |
02.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV306/24 |
tepelná energia - júl 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
3 955,66 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV313/24 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
80,00 € |
01.07.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
