| DFBV408/24 |
telekomunikačné služby - mobilní operátori |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
124,20 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV425/24 |
havarijné poistenie - 01.10.2024-01.01.2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Kooperatíva poisťovňa a.s |
00585441 |
|
71,76 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV424/24 |
poistné PZP 01.10.-31.12.2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Kooperatíva poisťovňa a.s |
00585441 |
|
25,92 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV418/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
338,73 € |
02.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV402/24 |
tepelná energia - september 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
4 142,26 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV404/24 |
elektrická energia - september 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
871,66 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV403/24 |
elektrická energia - september 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
467,22 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV423/24 |
telekomunikačné služby - pevné linky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,10 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV413/24 |
zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
31.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV422/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie august 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
234,61 € |
31.08.2024 |
|
|
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV415/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
667,24 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV410/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Rimgal spol. s.r.o. |
36022152 |
|
297,00 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV409/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
214,17 € |
31.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0098/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
13,14 € |
30.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV412/24 |
prací prášok Lanza |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
547,20 € |
30.08.2024 |
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV411/24 |
nepremokavé plachty s gumičkou |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Patricius.sk s.r.o. |
50760815 |
|
1 000,00 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV400/24 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
117,62 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV407/24 |
revízie hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
519,70 € |
30.08.2024 |
|
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV426/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
46,12 € |
30.08.2024 |
|
|
12.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV401/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
638,42 € |
30.08.2024 |
|
|
26.09.2024 |
|
|
Faktúra |
