| DFBV363/24 |
čistiace prostriedky - suprachlor |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
250,20 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV361/24 |
telekomunikačné služby - mobilní operátori |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
124,20 € |
02.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV355/24 |
tepelná energia - august 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
3 955,66 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV357/24 |
elektrická energia - august 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
871,66 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV356/24 |
elektrická energia - august 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
467,22 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV372/24 |
telekomunikačné služby - pevné linky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,10 € |
01.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV359/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
140,32 € |
01.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV358/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
628,80 € |
01.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV364/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
264,02 € |
01.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV360/24 |
zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV362/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
71,33 € |
31.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV366/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 437,90 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV365/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 145,83 € |
31.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV380/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
68,75 € |
31.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV369/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie júl 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
235,05 € |
31.07.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV371/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
519,24 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV367/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
352,78 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV353/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
354,27 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV354/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
697,23 € |
31.07.2024 |
|
|
28.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0085/24 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
117,37 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
