| 0079/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Mi-Ka, s.r.o. |
44204949 |
|
15,80 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0080/24 |
vankúš antialergický 30 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
VIEVE s.r.o. |
53667573 |
|
405,00 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV336/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 142,84 € |
18.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV335/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
260,66 € |
18.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0077/24 |
spony do sponkovacej pištole |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
4,65 € |
17.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV334/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
356,35 € |
17.07.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0075/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
41,16 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0076/24 |
pracovný odev, pracovná obuv |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
VIEVE s.r.o. |
53667573 |
|
272,20 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV332/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
70,06 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV333/24 |
PC+Windows+Office+inštalácia, prenos údajov - riaditeľňa |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
676,80 € |
16.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV331/24 |
seminár - Problematické odmeňovanie zamestnancov za prácu vo verejnom záujme |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
286,80 € |
15.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV329/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
54,43 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV330/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
928,75 € |
15.07.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0078/24 |
zdravotnícky materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
KOVOAMB |
36706388 |
|
4,90 € |
12.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV337/24 |
zdravotnícky materiál - obväzy |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
KOVOAMB |
36706388 |
|
4,90 € |
12.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV328/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
852,22 € |
11.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV327/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
323,22 € |
11.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0073/24 |
výmena ističov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Ján Kučera |
51046849 |
|
50,00 € |
10.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0074/24 |
online seminár - Problematické odmeňovanie zamestnancov za prácu vo verejnom záujme 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka |
46490213 |
|
286,80 € |
10.07.2024 |
|
|
16.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV326/24 |
tepelná energia - vyúčtovanie jún 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
125,59 € |
10.07.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
