| 0086/24 |
čistiace prostriedky - suprachlor 1kg 15 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
250,20 € |
30.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV348/24 |
OOPP - odev, obuv |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
VIEVE s.r.o. |
53667573 |
|
272,17 € |
30.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV351/24 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
117,28 € |
30.07.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0084/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
30,16 € |
29.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV350/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Rimgal spol. s.r.o. |
36022152 |
|
356,40 € |
29.07.2024 |
|
|
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV346/24 |
vankúš medical 30 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
VIEVE s.r.o. |
53667573 |
|
405,00 € |
25.07.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV345/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 209,35 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV344/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
493,13 € |
25.07.2024 |
|
|
22.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV343/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
491,25 € |
24.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV349/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
105,48 € |
23.07.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0083/24 |
oprava LAN + switch |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
58,32 € |
22.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV340/24 |
oprava LAN, výmena switch |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
58,32 € |
22.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV347/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
595,89 € |
20.07.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0081/24 |
skladací plošinový vozík 1ks + 1ks zadarmo |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
87,60 € |
19.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0082/24 |
skladací plošinový vozík 3 ks + 3ks zadarmo |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
262,80 € |
19.07.2024 |
|
|
20.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV341/24 |
prášková beloba - zinková, kuriérske služby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Mi-Ka, s.r.o. |
44204949 |
|
15,80 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV339/24 |
skladací plošinový vozík 3 + 3 ks zadarmo |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
262,80 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV338/24 |
skladací plošinový vozík + 1 ks zadarmo |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
B2Bpartner |
44413467 |
|
87,60 € |
19.07.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0079/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Mi-Ka, s.r.o. |
44204949 |
|
15,80 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0080/24 |
vankúš antialergický 30 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
VIEVE s.r.o. |
53667573 |
|
405,00 € |
18.07.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Objednávka |
