| DFBV616/24 |
nočné stolíky, šatníkové skrine |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MEDITECH SK s.r.o. |
46964690 |
|
8 890,00 € |
11.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV619/24 |
servis el. výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
211,20 € |
11.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV618/24 |
servis el. výťahov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
468,00 € |
11.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV622/24 |
nitrilové rukavice |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ROMISI s.r.o. |
55834884 |
|
587,76 € |
11.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV615/24 |
konrola prístroja AED, výmena elektród |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AGEL Merea, a.s. |
44797621 |
|
268,80 € |
11.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV617/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
403,93 € |
11.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0150/24 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
213,69 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0151/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
127,93 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0152/24 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
296,55 € |
10.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV610/24 |
čistiace prostriedky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
213,68 € |
10.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV608/24 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
296,55 € |
10.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV609/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
127,93 € |
10.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV614/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
419,87 € |
10.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV635/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
371,12 € |
10.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV606/24 |
tepelná energia - vyúčtovanie november 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
-116,93 € |
09.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV613/24 |
vozíky pre bezdotykové umývanie podláh, celkovú údržbu a zber odpadu 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
940,00 € |
06.12.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV599/24 |
materiál na údržbu, materiál do prevádzky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
222,73 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV612/24 |
zneškodnenie odpadu - zdravotnícky odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ENVICONSULT |
31604528 |
|
48,00 € |
05.12.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV598/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 435,55 € |
05.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV597/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
562,73 € |
05.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
|
|
Faktúra |
