Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV208/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 746,61 € 02.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV207/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 150,60 € 02.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV205/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 148,00 € 02.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV214/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 243,61 € 02.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV201/24 tepelná energia - máj 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 4 142,26 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFBV203/24 elektrická energia - máj 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 871,66 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFBV202/24 elektrická energia - máj 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 467,22 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFBV222/24 telekomunikačné služby - pevné linky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Slovak Telekom 35763469 15,24 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFBV199/24 vypracovanie dokumentácie - prevádzkový poriadok a posudok o riziku §4,11z. 355/2007, §4,18 z. 83/2013 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Renáta Sekeráková 081964 260,00 € 30.04.2024 06.05.2024 Faktúra
0037/24 zdravotnícky materiál do lekárničiek Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 KOVOAMB 36706388 82,04 € 30.04.2024 06.05.2024 Objednávka
0038/24 vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AQUAUNIVERSAL 36741353 22,56 € 30.04.2024 06.05.2024 Objednávka
DFBV213/24 zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFBV229/24 materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 REVITAL - SK Vladimír Urb 47519401 22,93 € 30.04.2024 18.05.2024 Faktúra
DFBV218/24 elektrická energia - vyúčtovanie apríl 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 254,86 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV217/24 vodné, stočné, zrážky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 959,72 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV216/24 vodné, stočné, zrážky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 1 138,10 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV206/24 zdravotnícky materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 KOVOAMB 36706388 82,04 € 30.04.2024 23.05.2024 Faktúra
DFBV210/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 GM plus s.r.o. 36047651 481,85 € 30.04.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV200/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Rimgal spol. s.r.o. 36022152 234,00 € 30.04.2024 28.05.2024 Faktúra
DFBV198/24 vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AQUAUNIVERSAL 36741353 105,30 € 29.04.2024 09.05.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »