Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV318/24 zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 30.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFBV324/24 elektrická energia - vyúčtovanie 1. polrok 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 55,94 € 30.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFBV322/24 elektrická energia - vyúčtovanie jún 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 174,68 € 30.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFBV309/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 GM plus s.r.o. 36047651 498,29 € 30.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFBV304/24 vodoinštalačný materiál - batériový vršok Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AQUAUNIVERSAL 36741353 34,69 € 28.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFBV312/24 farba Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 34,54 € 28.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFBV303/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 823,35 € 28.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFBV301/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 818,33 € 27.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFBV302/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Rimgal spol. s.r.o. 36022152 248,40 € 27.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFBV300/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 526,37 € 27.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFBV317/24 vodné, stočné, zrážky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 761,27 € 26.06.2024 12.07.2024 Faktúra
DFBV316/24 vodné, stočné, zrážky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 711,72 € 26.06.2024 12.07.2024 Faktúra
DFBV299/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 222,86 € 26.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFBV298/24 servis el. výťahov 2. štvrťrok 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 HAVIT, s.r.o. 36647063 468,00 € 24.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFBV297/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PENAM SLOVAKIA 36283576 60,49 € 24.06.2024 18.07.2024 Faktúra
DFBV296/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 GM plus s.r.o. 36047651 509,66 € 20.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFBV294/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 1 035,67 € 20.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFBV293/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 388,04 € 20.06.2024 17.07.2024 Faktúra
DFBV295/24 odvoz odpadu - papier, plast Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Mepos 31595758 17,11 € 19.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFBV292/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 493,49 € 19.06.2024 17.07.2024 Faktúra