DFBV318/24 |
zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
30.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV324/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie 1. polrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
55,94 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV322/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie jún 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
174,68 € |
30.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV309/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
498,29 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV304/24 |
vodoinštalačný materiál - batériový vršok |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
34,69 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV312/24 |
farba |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
34,54 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV303/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
823,35 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV301/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
818,33 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV302/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Rimgal spol. s.r.o. |
36022152 |
|
248,40 € |
27.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV300/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
526,37 € |
27.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV317/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
761,27 € |
26.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV316/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
711,72 € |
26.06.2024 |
|
|
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV299/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
222,86 € |
26.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV298/24 |
servis el. výťahov 2. štvrťrok 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HAVIT, s.r.o. |
36647063 |
|
468,00 € |
24.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV297/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
60,49 € |
24.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV296/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
509,66 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV294/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 035,67 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV293/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
388,04 € |
20.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV295/24 |
odvoz odpadu - papier, plast |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Mepos |
31595758 |
|
17,11 € |
19.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV292/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
493,49 € |
19.06.2024 |
|
|
17.07.2024 |
|
|
Faktúra |