0064/24 |
materiál na údržbu - žiarovky, čelovka |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
93,90 € |
18.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0065/24 |
maliarske potreby - farba |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
34,54 € |
18.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0066/24 |
vodoinštalačný materiál - batéria |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
38,54 € |
18.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFBV305/24 |
materiál na údržbu- žiarovky, čelovka |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
93,91 € |
18.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV291/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
12,24 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV290/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
48,82 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV289/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
784,12 € |
14.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV288/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
820,60 € |
13.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV287/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
477,13 € |
13.06.2024 |
|
|
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV285/24 |
webinár - Práca so závislými na alkohole a iných návykových látkach |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, o.z. |
42170460 |
|
55,00 € |
12.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV284/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
142,20 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV283/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
416,81 € |
12.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV286/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
514,72 € |
10.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV277/24 |
tepelná energia - vyúčtovanie máj 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
25,78 € |
07.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFKV005/24 |
výkon stavebného dozoru - Komplexné zateplenie budov a striech ZSS AMBRA 3. časť |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INPER s.r.o |
45339694 |
|
3 576,00 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFKV004/24 |
stavebné práce - komplexné zateplenie budov a striech ZSS AMBRA - 3.časť |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MIPE Invest, s.r.o. |
36837075 |
|
353 105,16 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV271/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
972,50 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV270/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
233,63 € |
06.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV268/24 |
zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV281/24 |
vzdelávanie - deeskalačné techniky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PhDr. Elena Lacko Martinovičová |
50717481 |
|
1 000,00 € |
05.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |