Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0064/24 materiál na údržbu - žiarovky, čelovka Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 93,90 € 18.06.2024 20.06.2024 Objednávka
0065/24 maliarske potreby - farba Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PPG Deco Slovakia, s.r.o. 31633200 34,54 € 18.06.2024 20.06.2024 Objednávka
0066/24 vodoinštalačný materiál - batéria Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AQUAUNIVERSAL 36741353 38,54 € 18.06.2024 20.06.2024 Objednávka
DFBV305/24 materiál na údržbu- žiarovky, čelovka Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 93,91 € 18.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFBV291/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 12,24 € 17.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFBV290/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 48,82 € 17.06.2024 15.07.2024 Faktúra
DFBV289/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 784,12 € 14.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFBV288/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 820,60 € 13.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFBV287/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 477,13 € 13.06.2024 10.07.2024 Faktúra
DFBV285/24 webinár - Práca so závislými na alkohole a iných návykových látkach Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, o.z. 42170460 55,00 € 12.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV284/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PENAM SLOVAKIA 36283576 142,20 € 12.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFBV283/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 416,81 € 12.06.2024 09.07.2024 Faktúra
DFBV286/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 GM plus s.r.o. 36047651 514,72 € 10.06.2024 04.07.2024 Faktúra
DFBV277/24 tepelná energia - vyúčtovanie máj 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 25,78 € 07.06.2024 18.06.2024 Faktúra
DFKV005/24 výkon stavebného dozoru - Komplexné zateplenie budov a striech ZSS AMBRA 3. časť Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INPER s.r.o 45339694 3 576,00 € 06.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFKV004/24 stavebné práce - komplexné zateplenie budov a striech ZSS AMBRA - 3.časť Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MIPE Invest, s.r.o. 36837075 353 105,16 € 06.06.2024 28.06.2024 Faktúra
DFBV271/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 972,50 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFBV270/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 233,63 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFBV268/24 zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 05.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV281/24 vzdelávanie - deeskalačné techniky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PhDr. Elena Lacko Martinovičová 50717481 1 000,00 € 05.06.2024 25.06.2024 Faktúra