DFBV267/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
442,45 € |
05.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV280/24 |
zneškodnenie odpadu - zdravotnícky odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ENVICONSULT |
31604528 |
|
30,00 € |
04.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV266/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
48,01 € |
04.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV261/24 |
prací prášok Lanza 40ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
729,60 € |
03.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV274/24 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
80,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV279/24 |
havarijné poistenie |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Kooperatíva poisťovňa a.s |
00585441 |
|
71,76 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV278/24 |
poistenie zodpovednosti za škodu motorových vozidiel |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Kooperatíva poisťovňa a.s |
00585441 |
|
25,92 € |
03.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV264/24 |
telekomunikačné služby - mobilní operátori |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
124,60 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV273/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
351,69 € |
03.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV262/24 |
vyvýšený záhon |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MARBO Spol. s.r.o. |
47139498 |
|
450,00 € |
01.06.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV257/24 |
tepelná energia - jún 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
3 955,66 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV259/24 |
elektrická energia - jún 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
871,66 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV258/24 |
elektrická energia - jún 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
467,22 € |
01.06.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV272/24 |
telekomunikačné služby - pevné linky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,10 € |
01.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
0062/24 |
vyvýšený záhon z dubových hranolov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MARBO Spol. s.r.o. |
47139498 |
|
450,00 € |
31.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
|
|
Objednávka |
0063/24 |
správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia - 300ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Ján Kučera |
51046849 |
|
2 160,00 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Objednávka |
DFBV282/24 |
materiál na údržbu, prevádzkový materiál, OOPP |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
204,04 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV256/24 |
materiál na údržbu - žľab LHD |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Milan Podhora CONSTRUCT |
14183293 |
|
8,50 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV255/24 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
25,43 € |
31.05.2024 |
|
|
13.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DFBV269/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie máj 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
274,05 € |
31.05.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |