Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV267/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 442,45 € 05.06.2024 03.07.2024 Faktúra
DFBV280/24 zneškodnenie odpadu - zdravotnícky odpad Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 ENVICONSULT 31604528 30,00 € 04.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV266/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PENAM SLOVAKIA 36283576 48,01 € 04.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV261/24 prací prášok Lanza 40ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ecotrend services s.r.o. 46862242 729,60 € 03.06.2024 07.06.2024 Faktúra
DFBV274/24 služby BOZP a PO Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AGENTÚRA BETES Ján Hruška 37305247 80,00 € 03.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFBV279/24 havarijné poistenie Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Kooperatíva poisťovňa a.s 00585441 71,76 € 03.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFBV278/24 poistenie zodpovednosti za škodu motorových vozidiel Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Kooperatíva poisťovňa a.s 00585441 25,92 € 03.06.2024 25.06.2024 Faktúra
DFBV264/24 telekomunikačné služby - mobilní operátori Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 124,60 € 03.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV273/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 351,69 € 03.06.2024 02.07.2024 Faktúra
DFBV262/24 vyvýšený záhon Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MARBO Spol. s.r.o. 47139498 450,00 € 01.06.2024 07.06.2024 Faktúra
DFBV257/24 tepelná energia - jún 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 3 955,66 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV259/24 elektrická energia - jún 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 871,66 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV258/24 elektrická energia - jún 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 467,22 € 01.06.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV272/24 telekomunikačné služby - pevné linky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Slovak Telekom 35763469 15,10 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
0062/24 vyvýšený záhon z dubových hranolov Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MARBO Spol. s.r.o. 47139498 450,00 € 31.05.2024 01.06.2024 Objednávka
0063/24 správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia - 300ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Ján Kučera 51046849 2 160,00 € 31.05.2024 11.06.2024 Objednávka
DFBV282/24 materiál na údržbu, prevádzkový materiál, OOPP Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 REVITAL - SK Vladimír Urb 47519401 204,04 € 31.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV256/24 materiál na údržbu - žľab LHD Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 8,50 € 31.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV255/24 vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AQUAUNIVERSAL 36741353 25,43 € 31.05.2024 13.06.2024 Faktúra
DFBV269/24 elektrická energia - vyúčtovanie máj 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 274,05 € 31.05.2024 18.06.2024 Faktúra