| DFBV386/24 |
údržba výpočtovej techniky - demontáž, príprava HD na likvidáciu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
72,00 € |
13.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV381/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
587,24 € |
10.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0090/24 |
čistiace prostriedky - prací prášok 6,3 kg 30 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
547,20 € |
09.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0091/24 |
čistiace prostriedky, hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
130,70 € |
09.08.2024 |
|
|
10.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV378/24 |
tepelná energia - vyúčtovanie júl 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
95,18 € |
09.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV379/24 |
čistiace prostriedky, hygienické potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
130,70 € |
09.08.2024 |
|
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV377/24 |
predplatné mesačníka PaM - Práce a mzdy bez chýb 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PORADCA |
36371271 |
|
124,00 € |
08.08.2024 |
|
|
09.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV376/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
799,92 € |
08.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV375/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
63,22 € |
08.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV374/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
101,40 € |
08.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV373/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
56,58 € |
08.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0089/24 |
materiál na údržbu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
32,97 € |
07.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV370/24 |
služby BOZP a PO |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
80,00 € |
07.08.2024 |
|
|
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV368/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
453,44 € |
07.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0087/24 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
130,69 € |
05.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0088/24 |
odborný mesačník Práce a Mzdy 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PORADCA |
36371271 |
|
124,00 € |
05.08.2024 |
|
|
08.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV363/24 |
čistiace prostriedky - suprachlor |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
250,20 € |
02.08.2024 |
|
|
15.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV361/24 |
telekomunikačné služby - mobilní operátori |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
124,20 € |
02.08.2024 |
|
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV355/24 |
tepelná energia - august 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
3 955,66 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV357/24 |
elektrická energia - august 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
871,66 € |
01.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Faktúra |
