Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0033/24 čistiace a hygienické potreby Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ecotrend services s.r.o. 46862242 6 153,84 € 12.04.2024 17.04.2024 Objednávka
DFBV179/24 vypracovanie dokumentácie - posúdenie zdravotných rizík z. 355/2007 a vyhláška 542/2007 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Renáta Sekeráková 081964 200,00 € 12.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFBV176/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 661,84 € 11.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV175/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 238,05 € 11.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV174/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 GM plus s.r.o. 36047651 498,21 € 10.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV181/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 341,89 € 10.04.2024 09.05.2024 Faktúra
DFBV172/24 materiál k výpočtovej technike Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Alexander Tódor - Quick service 17834554 49,80 € 09.04.2024 13.04.2024 Faktúra
0031/24 materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 REVITAL - SK Vladimír Urb 47519401 22,94 € 09.04.2024 17.04.2024 Objednávka
0032/24 vodoinštalačný materiál Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AQUAUNIVERSAL 36741353 117,00 € 09.04.2024 17.04.2024 Objednávka
DFBV173/24 tepelná energia - vyúčtovanie marec 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 -2 013,55 € 09.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFBV178/24 odvoz odpadu - papier, plast Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Mepos 31595758 17,11 € 09.04.2024 23.04.2024 Faktúra
DFBV171/24 vypracovanie dokumentácie - posúdenie zdravotných rizík Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Renáta Sekeráková 081964 180,00 € 08.04.2024 12.04.2024 Faktúra
0030/24 materiál k výpočtovej technike Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Alexander Tódor - Quick service 17834554 49,80 € 08.04.2024 17.04.2024 Objednávka
DFBV170/24 zverejnenie ponuky na www.profesia.sk - sociálny pracovník Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 118,80 € 08.04.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV165/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 385,14 € 05.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0029/24 antidekubitný matrac s kompresorom Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 VIEVE s.r.o. 53667573 74,00 € 04.04.2024 06.04.2024 Objednávka
DFBV167/24 matrac s kompresorom Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 VIEVE s.r.o. 53667573 74,00 € 04.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFBV177/24 zneškodnenie odpadu - zdravotnícky odpad Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 ENVICONSULT 31604528 116,16 € 04.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFBV163/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PENAM SLOVAKIA 36283576 154,43 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFBV161/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 192,52 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »