| DFBV590/24 |
materiál na údržbu, skrutkovač, výroba kľúčov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
259,97 € |
29.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV601/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
959,39 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV600/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 122,49 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV607/24 |
zariadenie do kuchyne |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Gastro Marček s.r.o. |
47834358 |
|
6 080,40 € |
29.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV585/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
233,64 € |
29.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV583/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
598,99 € |
29.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV605/24 |
kurz prvej pomoci |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovenský Červený kríž územný spolok Lučenec |
00416088 |
|
325,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV604/24 |
kurz prvej pomoci |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovenský Červený kríž územný spolok Lučenec |
00416088 |
|
325,00 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV611/24 |
skuška, posudok pitnej vody, stravy |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
261,96 € |
28.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV582/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Rimgal spol. s.r.o. |
36022152 |
|
370,50 € |
28.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV581/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
985,43 € |
28.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV580/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
373,52 € |
28.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0141/24 |
podložka 2ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
DOMIREX GROUP, s.r.o. |
50196561 |
|
30,00 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0142/24 |
Vykonanie a vyhotovenie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrického zariadenia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Ján Kučera |
51046849 |
|
6 252,00 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0143/24 |
náradie, materiál, skrutkovač, výroba kľúčov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
REVITAL - SK Vladimír Urb |
47519401 |
|
189,58 € |
27.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV629/24 |
odvoz odpadu - papier, plast |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Mepos |
31595758 |
|
17,11 € |
27.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV579/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
132,63 € |
27.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV578/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
55,01 € |
27.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV576/24 |
tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
1 956,00 € |
25.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV575/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
36,05 € |
25.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
