| DFBV577/24 |
odborná servisná prehliadka a skúška automatických posuvných dverí + doprava |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TESMONT - AL, s.r.o. |
47845031 |
|
282,48 € |
22.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV574/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
67,66 € |
22.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0140/24 |
čistiace prostriedky, potreby na upratovanie, materiál do prevádzky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
11 304,30 € |
21.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFKV009/24 |
sprchovací vozík Basic H s prepravou |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovamed s.r.o. |
46829954 |
|
4 554,00 € |
21.11.2024 |
|
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV571/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
118,54 € |
21.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV570/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
126,81 € |
21.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV569/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
578,52 € |
21.11.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0139/24 |
tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
1 956,00 € |
20.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV568/24 |
supervízia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PhDr. Elena Lacko Martinovičová |
50717481 |
|
300,00 € |
20.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV573/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
525,09 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV567/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
56,31 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV566/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
56,68 € |
20.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV572/24 |
oprava a údržba stravovacej prevádzky - elektroinštalácia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Ján Kučera |
51046849 |
|
4 199,40 € |
19.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV564/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Limas s.r.o. |
48294454 |
|
184,59 € |
19.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV565/24 |
výkon dozorného auditu |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
QECON, spol.s r.o., B.Bys |
36059587 |
|
552,00 € |
19.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0137/24 |
čistiace potreby, kancelárske potreby, materiál do prevádzky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
468,46 € |
18.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0138/24 |
kurz prvej pomoci pre zamestnancov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovenský Červený kríž územný spolok Lučenec |
00416088 |
|
1 375,00 € |
18.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV563/24 |
čistiaca potreby, kancelárske potreby, materiál do prevádzky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
468,46 € |
18.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV562/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
33,37 € |
18.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV561/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
11,27 € |
18.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
