Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV160/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 713,63 € 04.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0028/24 online školenie iSPIN - legislatíva 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Asseco Solutions, a.s. 00602311 72,00 € 03.04.2024 06.04.2024 Objednávka
DFBV180/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 376,12 € 03.04.2024 30.04.2024 Faktúra
0026/24 servis mrazničky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Rastislav Líška, klimatiz 43609503 531,60 € 02.04.2024 06.04.2024 Objednávka
0027/24 uverejnenie inzerátu na voľné pracovné miesto na 1 mesiac Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Alma Career Slovakia s.r.o. 35800861 120,00 € 02.04.2024 06.04.2024 Objednávka
DFBV166/24 služby BOZP a PO Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AGENTÚRA BETES Ján Hruška 37305247 80,00 € 02.04.2024 12.04.2024 Faktúra
DFBV157/24 právo na užívanie IS Cygnus 4-6/2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 1 207,73 € 02.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFBV156/24 telekomunikačné služby - mobilní operátori Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 124,20 € 02.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFKV003/24 výkon stavebného dozoru - Komplexné zateplenie budov a striech ZSS AMBRA 2. časť Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INPER s.r.o 45339694 2 682,00 € 02.04.2024 25.04.2024 Faktúra
DFBV151/24 tepelná energia - apríl 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 7 407,77 € 01.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFBV154/24 elektrická energia - apríl 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 871,66 € 01.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFBV153/24 elektrická energia - apríl 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 467,22 € 01.04.2024 13.04.2024 Faktúra
DFBV169/24 telekomunikačné služby - pevné linky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Slovak Telekom 35763469 15,10 € 01.04.2024 15.04.2024 Faktúra
DFBV164/24 zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 31.03.2024 12.04.2024 Faktúra
DFBV168/24 elektrická energia - vyúčtovanie marec 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 288,91 € 31.03.2024 19.04.2024 Faktúra
DFBV155/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 GM plus s.r.o. 36047651 621,47 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
DFBV152/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Rimgal spol. s.r.o. 36022152 252,00 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
DFBV162/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AVAGRI s.r.o. 53758129 538,63 € 31.03.2024 25.04.2024 Faktúra
DFBV148/24 nitrilové rukavice Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MARTA - výdajňa zdravotníckych pomôcok, s.r.o. 52049531 720,00 € 28.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFBV150/24 maliarske potreby Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 CHEMOLAK a.s. 31411851 65,46 € 28.03.2024 10.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »