| DFBV558/24 |
tesco poukážky pre zamestnancov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TESCO STORES, a.s. |
31321828 |
|
5 830,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0136/24 |
Tesco poukážky pre zamestnancov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TESCO STORES, a.s. |
31321828 |
|
5 830,00 € |
15.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV559/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
188,21 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV560/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
449,05 € |
15.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0135/24 |
skúška, rozbor pitnej vody, stravy |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
|
300,00 € |
14.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV557/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
968,38 € |
14.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV556/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
282,86 € |
14.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV554/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
62,03 € |
13.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV553/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
65,28 € |
13.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV555/24 |
kancelársky materiál, kancelársky papier, materiál do prevádzky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 519,64 € |
13.11.2024 |
|
|
14.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0134/24 |
oprava UPS |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
36,00 € |
12.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV552/24 |
oprava UPS |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
36,00 € |
12.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0133/24 |
kancelárske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Tibor Varga -TSV PAPIER |
32627211 |
|
1 519,64 € |
11.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV548/24 |
tepelná energia - vyúčtovanie október 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
314,12 € |
11.11.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV550/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
40,16 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV549/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
99,05 € |
11.11.2024 |
|
|
06.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV551/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
467,17 € |
10.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0132/24 |
upratovacie vozíky 2 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
WorldOffice RS s.r.o. |
53928806 |
|
940,00 € |
07.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV542/24 |
materiál na opravu podlahy - kancelária stravovania |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
DOMIREX GROUP, s.r.o. |
50196561 |
|
443,38 € |
07.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV545/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
57,29 € |
07.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
