Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV126/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 1 253,89 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFBV125/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 1 430,64 € 14.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFBV128/24 daň z nehnuteľností Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Mesto Lučenec-Mestský úra 316181 938,77 € 14.03.2024 15.04.2024 Faktúra
0022/24 dochádzkové čipy 10ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 IRESOFT SK s.r.o. 55806538 42,00 € 13.03.2024 19.03.2024 Objednávka
DFBV122/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PENAM SLOVAKIA 36283576 95,41 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFBV119/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 159,70 € 13.03.2024 10.04.2024 Faktúra
DFBV118/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Novomax group, s.r.o. 54249210 190,01 € 12.03.2024 10.04.2024 Faktúra
0020/24 okenné kovanie, základná údržba okenného krídla - 2ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 OKNO servis s.r.o. 52351998 249,20 € 11.03.2024 14.03.2024 Objednávka
0021/24 Batérie 9V 13ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 22,62 € 11.03.2024 14.03.2024 Objednávka
DFBV120/24 kalibrácia teplomerov, vlhkomeru Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 159,00 € 11.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV117/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 GM plus s.r.o. 36047651 544,87 € 11.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFKV002/24 stavebné práce - komplexné zateplenie budov a striech ZSS AMBRA - 2.časť Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MIPE Invest, s.r.o. 36837075 272 637,59 € 11.03.2024 08.04.2024 Faktúra
DFBV149/24 batérie 9V Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Milan Podhora CONSTRUCT 14183293 22,62 € 11.03.2024 10.04.2024 Faktúra
0019/24 pevný disk,služby IT Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Datex LC s.r.o. 47748001 193,51 € 08.03.2024 12.03.2024 Objednávka
DFBV116/24 tepelná energia - vyúčtovanie február 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 -7 353,72 € 08.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV115/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Novomax group, s.r.o. 54249210 162,36 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFBV121/24 regále 4ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 REVITAL - SK Vladimír Urb 47519401 119,60 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV112/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 96,86 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFBV111/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 81,31 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFBV110/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 1 168,93 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »