| DFBV543/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
891,16 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV539/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
63,77 € |
07.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV537/24 |
batéria do záložného zdroja |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
21,60 € |
06.11.2024 |
|
|
11.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV536/24 |
zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
33,60 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFKV008/24 |
odpružená práčka UniMac UY 105 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HOPE spol. s.r.o. |
36000248 |
|
9 964,80 € |
06.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV544/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
102,75 € |
06.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0130/24 |
šatníkové skrine, nočné stolíky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MEDITECH SK s.r.o. |
46964690 |
|
8 890,00 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0131/24 |
batéria do UPS |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
21,60 € |
05.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0128/24 |
vykonanie supervízie |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PhDr. Elena Lacko Martinovičová |
50717481 |
|
300,00 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0129/24 |
materiál na opravu podlahy |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
DOMIREX GROUP, s.r.o. |
50196561 |
|
443,38 € |
04.11.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV538/24 |
služby PO a BOZP |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
80,00 € |
04.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV533/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
80,28 € |
04.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV547/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Roľnícke družstvo Ďumbier |
36035327 |
|
407,99 € |
04.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV527/24 |
telekomunikačné služby - mobilní operátori |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
124,20 € |
03.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV524/24 |
tepelná energia - november 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
8 807,27 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV526/24 |
elektrická energia - november 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
871,66 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV525/24 |
elektrická energia - november 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
467,22 € |
01.11.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV541/24 |
telekomunikačné služby - pevné linky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,10 € |
01.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0127/24 |
interiérové vybavenie |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Kvetoslava Dedinská D-nábytok |
11932848 |
|
2 934,40 € |
31.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV529/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TIWA s.r.o. |
36647781 |
|
219,40 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
