| DFBV540/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
336,30 € |
31.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV532/24 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
96,22 € |
31.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV546/24 |
elektrická energia - vyúčtovanie október 2024 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
272,24 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV535/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 076,57 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV534/24 |
vodné, stočné, zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 053,80 € |
31.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV528/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
612,65 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV531/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Rimgal spol. s.r.o. |
36022152 |
|
275,40 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV530/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
246,62 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV523/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
759,13 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV522/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
575,17 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV521/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
47,60 € |
30.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV519/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
164,32 € |
30.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV520/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
687,64 € |
30.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0126/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
46,68 € |
29.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV517/24 |
oprava podlahovej plochy budova B, sprcháreň |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
I.K. Travel, s.r.o. |
55820433 |
|
895,00 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV514/24 |
oprava a údržba stravovacej prevádzky a jedálne |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slavomír Beľa |
44222394 |
|
12 121,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV516/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
76,61 € |
28.10.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV515/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
67,66 € |
28.10.2024 |
|
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0125/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
279,17 € |
24.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV513/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
131,71 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
