Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV115/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Novomax group, s.r.o. 54249210 162,36 € 08.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFBV121/24 regále 4ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 REVITAL - SK Vladimír Urb 47519401 119,60 € 07.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV112/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 96,86 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFBV111/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 81,31 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
DFBV110/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 1 168,93 € 07.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0018/24 materiál do prevádzky, čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 114,12 € 06.03.2024 09.03.2024 Objednávka
DFKV001/24 výkon stavebného dozoru - Komplexné zateplenie budov a striech ZSS AMBRA Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INPER s.r.o 45339694 2 682,00 € 06.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV106/24 odvoz odpadu - papier, plast Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Mepos 31595758 34,22 € 06.03.2024 21.03.2024 Faktúra
DFBV105/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 249,08 € 06.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV109/24 materiál do prevádzky, čistiace prostriedky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 114,12 € 06.03.2024 08.04.2024 Faktúra
0017/24 maliarske potreby Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 CHEMOLAK a.s. 31411851 65,46 € 05.03.2024 09.03.2024 Objednávka
DFBV108/24 posteľ ošetrovacia polohovateľná DALI econ 4ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 REHATEAM s.r.o. 35873540 3 564,80 € 05.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV102/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Novomax group, s.r.o. 54249210 128,61 € 05.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV124/24 poistenie zodpovednosti za škodu motorových vozidiel Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Kooperatíva poisťovňa a.s 00585441 25,92 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV123/24 havarijné poistenie súboru motorových vozidiel Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Kooperatíva poisťovňa a.s 00585441 71,76 € 04.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV099/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PENAM SLOVAKIA 36283576 65,60 € 04.03.2024 03.04.2024 Faktúra
DFBV104/24 služby BOZP a PO Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AGENTÚRA BETES Ján Hruška 37305247 80,00 € 03.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV097/24 telekomunikačné služby - mobilní operátori Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 124,42 € 02.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV092/24 tepelná energia - marec 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 9 740,28 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV095/24 elektrická energia - marec 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 871,66 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »