Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV094/24 elektrická energia - marec 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 467,22 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFBV107/24 telekomunikačné služby - pevné linky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Slovak Telekom 35763469 15,10 € 01.03.2024 14.03.2024 Faktúra
DFBV098/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 GM plus s.r.o. 36047651 454,38 € 01.03.2024 27.03.2024 Faktúra
0016/24 elektricky polohovateľné postele DALI Econ 4 ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 REHATEAM s.r.o. 35873540 3 564,80 € 29.02.2024 02.03.2024 Objednávka
DFBV100/24 zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFBV091/24 nitrilové rukavice Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MARTA - výdajňa zdravotníckych pomôcok, s.r.o. 52049531 144,00 € 29.02.2024 11.03.2024 Faktúra
DFBV103/24 elektrická energia - vyúčtovanie február 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 269,49 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFBV114/24 vodné, stočné, zrážky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 929,54 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFBV113/24 vodné, stočné, zrážky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 985,50 € 29.02.2024 19.03.2024 Faktúra
DFBV096/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Rimgal spol. s.r.o. 36022152 414,00 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV090/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Novomax group, s.r.o. 54249210 109,55 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV088/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 131,29 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV087/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 891,02 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV093/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 255,15 € 29.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV101/24 kancelársky materiál - kopírovací papier farebný Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Tibor Varga -TSV PAPIER 32627211 23,16 € 29.02.2024 03.04.2024 Faktúra
0015/24 kalibrácia teplomerov Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Slovenská legálna metrológia, n.o. 37954521 140,00 € 28.02.2024 02.03.2024 Objednávka
DFBV085/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 165,22 € 28.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV086/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Štefan Mesároš - VEZOPAX 10928693 459,35 € 28.02.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV083/24 online seminár - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO, postupy účtovania Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Združenie obcí Regionálne vzdelávacie centrum Martin 31938434 41,00 € 27.02.2024 28.02.2024 Faktúra
DFBV082/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Novomax group, s.r.o. 54249210 173,60 € 27.02.2024 27.03.2024 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »