| DFBV512/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
1 341,94 € |
24.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV511/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
159,23 € |
23.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV510/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
83,59 € |
23.10.2024 |
|
|
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0123/24 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
10,60 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0124/24 |
vodoinštalačný materiál |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
51,68 € |
21.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV507/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
59,98 € |
21.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV506/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
35,84 € |
21.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV505/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
5,50 € |
21.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV508/24 |
havarijné poistenie motorových vozidiel 1-3/2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Kooperatíva poisťovňa a.s |
00585441 |
|
71,76 € |
21.10.2024 |
|
|
22.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV509/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
532,58 € |
20.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0121/24 |
vybavenie do kuchyne |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Gastro Marček s.r.o. |
47834358 |
|
6 080,40 € |
18.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0122/24 |
oprava podlahovej plochy |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
I.K. Travel, s.r.o. |
55820433 |
|
895,00 € |
18.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0120/24 |
deratizácia, desinsekcia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
129,00 € |
17.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFBV504/24 |
deratizácia, dezinsekcia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
129,00 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV503/24 |
čistiace prostriedky, potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
520,20 € |
17.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV502/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
351,06 € |
17.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV501/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
667,56 € |
17.10.2024 |
|
|
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV498/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
137,17 € |
16.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV499/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
POZANA MEAT, s.r.o. |
50909142 |
|
91,32 € |
16.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFBV497/24 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
214,17 € |
15.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
