| DFBV222/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie apríl 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
-1 137,47 € |
07.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV216/25 |
služby PO a BOZP |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
80,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV209/25 |
zásobník na toaletný papier 5 ks |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
153,75 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV205/25 |
tepelná energia - máj 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
4 126,12 € |
01.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV220/25 |
online školenie Elektronický podpis - oprava |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
20,79 € |
01.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV206/25 |
odborná prehliadka a odborná skúška pevne pripojených spotrebičov v kuchyni |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Ján Kučera |
51046849 |
|
307,50 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV208/25 |
elektrická energia - máj 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 479,07 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV207/25 |
elektrická energia - máj 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
625,57 € |
01.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV201/25 |
tonery |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
599,01 € |
30.04.2025 |
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV200/25 |
materiál na údržbu - kúpeľňa, WC |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AQUAUNIVERSAL |
36741353 |
|
198,45 € |
30.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV197/25 |
nitrilové rukavice |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ROMISI s.r.o. |
55834884 |
|
1 116,84 € |
28.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV193/25 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
65,72 € |
25.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV189/25 |
kontrola škodcov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG |
37752863 |
|
129,00 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV192/25 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
253,24 € |
23.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV184/25 |
atrapy kamery |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ecotrend services s.r.o. |
46862242 |
|
48,00 € |
22.04.2025 |
|
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV188/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
526,93 € |
16.04.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV182/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
TeShi s.r.o. |
53728050 |
|
223,81 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV181/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
580,82 € |
15.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV180/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
52,46 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV178/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
644,74 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV177/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
457,57 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV176/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
328,50 € |
14.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV179/25 |
odvoz odpadu - papier, plast |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Mepos |
31595758 |
|
52,62 € |
11.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV173/25 |
tepelná energia -vyúčtovanie marec 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
-1 514,73 € |
10.04.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV175/25 |
zneškodnenie odpadu - zdravotnícky odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ENVICONSULT |
31604528 |
|
50,80 € |
10.04.2025 |
|
|
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV174/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
496,88 € |
10.04.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV172/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
376,70 € |
09.04.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV167/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
407,80 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV166/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
576,92 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV165/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
333,36 € |
07.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
