Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFBV249/24 webinár - Štandardy kvality sociálnych služieb / pobyt a terén 28.05.2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, o.z. 42170460 55,00 € 28.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFBV248/24 kávovar Delonghi Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 35950226 326,76 € 27.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFBV243/24 webinár - Psychiatrické minimum pre pracovníkov sociálnych služieb 22.05.2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR, o.z. 42170460 55,00 € 22.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFBV238/24 seminár - Verejné obstarávanie v súčasnosti a po novom Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Mgr. Ľubica Voskárová-VOSCA 41676670 60,00 € 21.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFBV242/24 seminár - dlhodobý hmotný a nehmotný majetok a zásoby Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 98,00 € 21.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFBV246/24 pracovné oblečenie - mikina Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 VIEVE s.r.o. 53667573 20,00 € 21.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFBV237/24 čistiace potreby - savo Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ecotrend services s.r.o. 46862242 234,00 € 15.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV236/24 čistiace a hygienické potreby, potreby na upratovanie Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ecotrend services s.r.o. 46862242 5 747,05 € 14.05.2024 29.05.2024 Faktúra
DFBV226/24 matrac s kompresorom 2 ks Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 VIEVE s.r.o. 53667573 148,01 € 13.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFBV224/24 tepelná energia - vyúčtovanie apríl 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 -1 566,16 € 10.05.2024 16.05.2024 Faktúra
DFBV227/24 deratizácia, dezinsekcia Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Peter Pračko PRACTIX MSG 37752863 95,00 € 10.05.2024 22.05.2024 Faktúra
DFBV223/24 služby výpočtovej techniky - aktualizácia IS Cygnus Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Datex LC s.r.o. 47748001 48,00 € 09.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFBV228/24 odvoz odpadu - papier, plast Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Mepos 31595758 8,56 € 09.05.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV211/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 PENAM SLOVAKIA 36283576 47,04 € 03.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV215/24 služby BOZP a PO Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 AGENTÚRA BETES Ján Hruška 37305247 80,00 € 02.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFBV212/24 dobropis - úroky z omeškania Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 -21,76 € 02.05.2024 23.05.2024 Faktúra
DFBV209/24 telekomunikačné služby - mobilní operátori Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 O2 Slovakia s.r.o. 47259116 126,98 € 02.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV208/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 746,61 € 02.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV207/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 INMEDIA 36019208 150,60 € 02.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV205/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Soldanus Group s.r.o. 50465481 148,00 € 02.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV214/24 potraviny Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Roľnícke družstvo Ďumbier 36035327 243,61 € 02.05.2024 27.05.2024 Faktúra
DFBV201/24 tepelná energia - máj 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Veolia Energia Lučenec, a.s. 36629359 4 142,26 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFBV203/24 elektrická energia - máj 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 871,66 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFBV202/24 elektrická energia - máj 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 467,22 € 01.05.2024 14.05.2024 Faktúra
DFBV222/24 telekomunikačné služby - pevné linky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Slovak Telekom 35763469 15,24 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFBV199/24 vypracovanie dokumentácie - prevádzkový poriadok a posudok o riziku §4,11z. 355/2007, §4,18 z. 83/2013 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Ing. Renáta Sekeráková 081964 260,00 € 30.04.2024 06.05.2024 Faktúra
DFBV213/24 zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 ESPIK Group s.r.o. 46754768 33,60 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
DFBV229/24 materiál na údržbu Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 REVITAL - SK Vladimír Urb 47519401 22,93 € 30.04.2024 18.05.2024 Faktúra
DFBV218/24 elektrická energia - vyúčtovanie apríl 2024 Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 254,86 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
DFBV217/24 vodné, stočné, zrážky Zariadenie sociálnych služieb AMBRA 52757048 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 959,72 € 30.04.2024 21.05.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »