| DFBV385/25 |
odvoz odpadu-plasty, papier |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Mepos |
31595758 |
|
26,31 € |
14.08.2025 |
|
|
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV384/25 |
tepelná energia - vyúčtovanie júl 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Veolia Energia Lučenec, a.s. |
36629359 |
|
163,14 € |
08.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV376/25 |
telekomunikačné služby - mobilní operátori |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
O2 Slovakia s.r.o. |
47259116 |
|
127,31 € |
03.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV382/25 |
telekomunikačné služby - pevné linky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
15,47 € |
01.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV372/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
482,83 € |
31.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV381/25 |
vodné,stočné,zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
92,00 € |
31.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV380/25 |
vodné,stočné,zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
65,50 € |
31.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV379/25 |
vodné,stočné,zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 232,14 € |
31.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV378/25 |
vodné,stočné,zrážky |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36644030 |
|
1 239,03 € |
31.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV375/25 |
zber a odvoz odpadu - kuchynský odpad |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
37,88 € |
31.07.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV377/25 |
elektrická energia - vyúčtovanie júl 2025 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
221,81 € |
31.07.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV369/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Štefan Mesároš - VEZOPAX |
10928693 |
|
527,47 € |
30.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV374/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
463,17 € |
30.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV367/25 |
maliarske potreby |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. |
31633200 |
|
151,87 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV370/25 |
oprava práčky UY135 |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
HOPE spol. s.r.o. |
36000248 |
|
748,59 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV368/25 |
správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia - ručného náradia |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Ján Kučera |
51046849 |
|
2 078,70 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV371/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Rimgal spol. s.r.o. |
36022152 |
|
290,40 € |
29.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV373/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AVAGRI s.r.o. |
53758129 |
|
155,10 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV365/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
573,84 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV364/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
413,27 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV363/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
436,54 € |
28.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV359/25 |
služby výpočtovej techniky, office, klávesnica |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Ing. Alexander Tódor - Quick service |
17834554 |
|
283,98 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV360/25 |
služby PO a BOZP |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
80,00 € |
24.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV362/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
Soldanus Group s.r.o. |
50465481 |
|
329,02 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV361/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
PENAM SLOVAKIA |
36283576 |
|
101,21 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV354/25 |
vykonanie revízie prenosných hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
37305247 |
|
459,60 € |
21.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV357/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
745,49 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV356/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
320,89 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV355/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
INMEDIA |
36019208 |
|
415,63 € |
21.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFBV358/25 |
potraviny |
Zariadenie sociálnych služieb AMBRA |
52757048 |
GM plus s.r.o. |
36047651 |
|
445,74 € |
20.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
