Faktúra č. DFBV379/24
Obstarávateľ
- Názov: Zariadenie sociálnych služieb AMBRA
- IČO: 52757048
Zmluvný partner
- Názov: Tibor Varga -TSV PAPIER
- IČO: 32627211
- Adresa: , 98401 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV379/24
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky, hygienické potreby
- Dátum doručenia: 09.08.2024
- Celková hodnota: 130,70 €
- Identifikácia objednávky: 0091/24
- Dátum zverejnenia: 16.09.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0091/24 | čistiace prostriedky, hygienické potreby | Zariadenie sociálnych služieb AMBRA | 52757048 | Tibor Varga -TSV PAPIER | 32627211 | 130,70 € | 09.08.2024 | 10.08.2024 | Objednávka |